DDFISCAL-19958 - DT - Exclusão do ICMS - DIFAL da Base de Cálculo do PIS/COFINS

• Saiba como utilizar

Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

• Rotina 4001- Cadastrar Tributação de PIS/COFINS - Versões:
  • 30.3.5.4 ;
  • 31.0.4.6;
  • 31.1.0.4 
• Rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída - Versões:
  • 30.3.14.2;
  • 31.0.5.2;
  • 31.1.0.23;
• Objeto de banco de dados FISCAL (WTA - 814) - Versões:
  • 1.2.19.000;
  • 1.3.20.000;
  • 2.1.09.000.

Passo a passo:

• Acesse o WTA - rotina 814;
• Selecione a versão Winthor;
• Pesquise e atualize o objeto de banco de dados FISCAL; 

• Acesse a rotina 4001;

• Cadastre ou pesquise uma tributação PIS/COFINS conforme necessidade e parametrização do DIFAL;
• Dê um duplo clique na tributação selecionada para edição;

• Selecione a aba Parâmetros;
• Na seção Considerar na base de cálculo, marque a opção Excluir DIFAL da base do PIS/Cofins conforme necessidade;
• Clique em Gravar;

• As notas fiscais emitidas a partir da configuração acima terão o calculo realizado conforme a parametrização;
• Para conferir:
• Acesse a rotina 1008, após emitir uma NF-e  que atenda os requisitos do cálculo da de dedução da base de cálculo do PIS/COFINS, o valor do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL);
• Preencha os campos da seção Pesquisar Nota Fiscal;
• Clique em Localizar;
• Selecione uma nota fiscal e dê um duplo clique;
• Verifique os campos Vl. ICMS UF Destino e Base PIS/COFINS;

OBSERVAÇÕES:

• N/A.