01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
Función: |
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País: | Colombia | ||||||
Ticket: | N/A | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16614 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), es necesario implementar en la Métrica encargada de registrar la cantidad de documentos transmitidos con éxito por País, Empresa y Tipo de Documento, para que considere la transmisión exitosa de Documento Soporte.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486) en la función de Validación y Transmisión de documentos electrónicos (M486PROCTRAN), se hace ajuste a la métrica que registra la cantidad de transmisiones exitosas de documentos por País, Empresa (valor por default de la funcionalidad de métricas) y Tipo de Documento, para que considere la transmisión de Documento Soporte.
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16614.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con las actualizaciones requeridas para la generación y transmisión de Documento Soporte.
- Documento de Referencia: DT_Facturacion_Electronica_Validacion_Previa_COL
- Los proveedores no obligados a facturar, se registran como clientes con toda la información de identificación, dirección, responsabilidades, etc..
- Crear un Cliente (MATA030) con los datos del Proveedor y asignar los tributos de la DIAN.
- Crear un Proveedor (MATA020) y relacionarlo al Cliente mediante los campos Cod. Cliente(A2_CLIENTE) y Tda. Cliente(A2_LOJCLI).
- Dentro del configurador en la opción "Diccionarios / tablas genéricas", en la tabla genérica "00 - 01 - Series de Facturas", agregar la serie "DCS" y el número inicial para el Documento Soporte.
- Incluir un Documento Soporte:
- Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
- En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Doc. Soporte”
- Dar clic en el botón “Incluir”.
- Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
- Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.
- En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.
- Grabar la Factura.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
- ¿Serie? seleccionar “DCS”.
- ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- Asignar las Fechas Inicio/Fin.
- Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar el Log de transmisión, donde se debe indicar que la transmisión del documento fue exitosa.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Documento de Referencia:
DT_Facturacion_Electronica_Validacion_Previa_COL