DT Configuração para geração dos registros C195/D195 e C197/D197 no Sped ICMS/IPI por CFOP

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ser possível realizar a configuração, da forma de geração dos registros C195/D195 e C197/D197 no Sped ICMS/IPI, por CFOP.

03. SOLUÇÃO

No componente FISFM107, foi disponibilizado um novo botão Conf. ajuste CFOP, no qual será aberto o novo componente FISFM164, no qual será possível realizar a configuração, para cada CFOP e Empresa, dos dados que deverão ser gerados nos registros C195/D195 e C197/D197 no Sped ICMS/IPI pelo componente FISFP017, dos documentos que possuírem o CFOP em questão.

Imagem 1 - Demonstração do documento tipo NF-e(55) constando os CFOPs a serem configurados.

Imagem 2 - Demonstração da configuração dos dados a serem gerados nos registros C195 e C197 dos documentos com o CFOP 5202 em questão.

Imagem 3 - Demonstração da configuração dos dados a serem gerados nos registros C195 e C197 dos documentos com o CFOP 5101 em questão.

Imagem 4 - Demonstração da configuração dos dados em branco para serem gerados nos registros C195 e C197 dos documentos com o CFOP 5302 em questão.

Imagem 5 - Demonstração dos dados gerados nos registros C195 e C197 do arquivo Sped ICMS/IPI do documento com os CFOPs configurados.

Imagem 6 - Demonstração do documento tipo CT-e(57) constando o CFOP a ser configurado.

Imagem 7 - Demonstração da configuração dos dados a serem gerados nos registros D195 e D197 dos documentos com o CFOP 2352 em questão.

Imagem 8 - Demonstração dos dados gerados nos registros D195 e D197 do arquivo Sped ICMS/IPI do documento com o CFOP configurado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Segue abaixo, as informações da forma de geração, de cada campo dos registros C195/D195 e C197/D197 que poderão ser configurados no novo componente FISFM164, chamado pelo botão Conf. ajuste CFOP do componente FISFM107 em cada CFOP.

• Empresa: Empresa na qual a configuração para o CFOP será utilizada.
• Código de ajuste C197: Código de ajuste do Sped ICMS/IPI que será gerado para o CFOP no campo 02 dos registros C197/D197.
• Observação C195: Observação complementar que será gerada para o CFOP no campo 03 dos registros C195/D195.
• Observação C197/D197: Observação complementar que será gerada para o CFOP no campo 03 dos registros C197/D197.
• Observação 0460: Observação que será gerada no campo 03 do registro 0460.
• Valor ICMS C197: Campo do documento fiscal, no qual o sistema irá buscar o valor do ICMS (Base de cálculo, alíquota e valor) ou valor de Isento/Outros para geração nos campos 05, 06, 07 e 08 dos registros C197/D197.
• CFOP C197/D197: Se marcado o checkbox, no campo 03 dos registros C197/D197 será gerado como observação o código do CFOP apenas.
• Cód. do item C197/D197:  Se marcado o checkbox, no campo 04 dos registros C197/D197 será gerado o código do produto, conforme consta no documento fiscal do registro em questão.