01. VISÃO GERAL
Este relatório foi desenvolvido com o intuito de identificar os impostos retidos (INSS. ISS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL), nos documentos fiscais de entrada de um determinado período informado nas perguntas data de digitação inicial e final.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu SIGAFIS (Livros Fiscais), conforme instruções a seguir:
Menu | SubMenu | Nome da Rotina | Programa |
---|---|---|---|
Relatórios | List. Conferência | <Definido pelo usuário> | <Definido pelo usuário> |
Para utilizar o relatório de Livros Fiscais Por Item, deverá acessar a rotina no menu de acordo com o que foi cadastrado pelo usuário, que em seguida devem ser preenchido os dados dos seguintes parâmetros:
Data de Digitação Inicial: Data inicial do intervalo de digitações dos documentos de entrada a serem processados.
Data de Digitação Final: Data Final do intervalo de digitações dos documentos de Entrada a serem processados.
Origem das informações para impressão.
Os dados deste relatório obtidos através das tabelas SF1 (Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada), SE2 (Títulos a Pagar) e SA2 (Forncedores).
Serão consideradas as informações com as seguintes condições:
F1_DTDIGIT - Deve estar entre o intervalo datas selecionadas.
F1_TIPO - Deve ser diferente de D ou B.
E2_TIPO - Diferente de TX, ISS ou INS.
Campos demonstrados
Número do Titulo: Campo E2_NUM
Prefixo: Campo E2_PREFIXO
Parcela: Campo E2_PARCELA
Cod. Fornecedor: Campo F1_FORNECE
Loja: Campo F1_LOJA
Razão Social: Campo A2_NOME
Data Emissão: Campo E2_EMISSAO
Data Vencimento: E2_VENCTO
Valor Bruto: F1_VALBRUT
INSS: Campo E2_INSS
ISS: Campo E2_ISS
IRRF: Campo E2_IRRF
PIS: Campo E2_PIS
COFINS: Campo E2_COFINS
CSLL: Campo E2_CSLL
Valor do Titulo: Campo E2_VALOR
Data Digitação NFE: Campo F1_DTDIGIT
03. TABELAS UTILIZADAS
- SX1 – Cadastro de Perguntas:
Pergunte | Data de Digitação Inicial |
Grupo | FISR070 |
Ordem | 01 |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Pergunte | Data de Digitação Final: |
Grupo | FISR070 |
Ordem | 02 |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
- SX1 – Perguntas
- SA2 – Fornecedores
- SE2 – títulos a Pagar
- SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada