Visão Geral 

A devolução de venda do Faturamento Mais Negócios pode ser realizada pela rotina de Documento de Entrada (MATA103).

A inclusão do Documento de Entrada de Devolução poderá ser feito de duas formas:

• Pela inclusão do Documento de Entrada com Tipo de Nota "Devolução" vinculando a Documento de Saída de origem
• Pela opção Retornar do Documento de Entrada selecionando o Documento de Saída de origem

Somente será permitida a devolução de Documentos de Saída implantados no Faturamento Mais Negócios que estiverem com os status abaixo:

• Aprovada
• Rejeitada
• Cancelada
• Erro no Cancelamento ERP
• Cancelamento Recusado Supplier

Documento de Entrada (utilizando opção Incluir)

Módulo de Compras SIGACOM (02) → Atualizações → Movimentos → Documento de Entrada → Incluir

Tipo da Nota: Devolução

Cliente, Número da Nota, Série e Item a ser devolvido referente a nota fiscal de saída, implantada na rotina Faturamento Mais Negócios.

Caso o Faturamento Mais Negócios esteja com algum status bloqueado para Devolução, a confirmação da inclusão não será permitida e será apresentada uma mensagem conforme exemplo abaixo:

Documento de Entrada (utilizando opção Retornar)

Módulo de Compras SIGACOM (02) → Atualizações → Movimentos → Documento de Entrada → Retornar

Informar os parâmetros para busca do Documento de Saída.

Selecionar o Documento de Saída para o qual deseja incluir a devolução.

Ao confirmar, caso o Faturamento Mais Negócios esteja com algum status bloqueado para Devolução, a inclusão não será permitida e será apresentada uma mensagem conforme exemplo abaixo:

Caso o status do Faturamento Mais Negócios permita a devolução será aberta a tela do Documento de Entrada, sendo necessário conferir os dados e confirmar a inclusão.