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01. VISIÓN GENERAL

Está disponible en la rutina Reg. ISS Modelo I (MATR976), la emisión del informe de los registros de facturas de ISSQN del municipio de Florianópolis-SC, en el modelo I. También está disponible la impresión de los términos de apertura y cierre del libro. Por lo tanto, es necesario que los archivos de impresión de estos términos estén en el directorio \SYSTEM. 

Término de apertura: MTR976AB.TRM

Término de cierre: MTR976EN.TRM


02. PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN

Copie los archivos de configuración MTR976AB.TRM y MTR976EN.TRM, al directorio \SYSTEM. Estos archivos son necesarios para generar los términos de apertura y cierre. 

Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG), opción Entorno/Registros/Menús e incluya el ítem Reg. ISS Modelo I en el menú vinculado al programa MATR976 si no existe.                                                                                                                          

                                                                                                                          


Nombre del menú

Submenú

Nombre de la rutina

Programa

Tablas

Informes

Libros oficiales

Reg. ISS Modelo I

MATR976

SF3/SD2/SD1


Aun en el módulo de Configuración (SIGACFG), opción Entorno/Registros/Parámetros, proceda a crear los parámetros si no existen: 


Nombre de la Var.

MV_ABR976

Tipo

Carácter

Contenido

<definido por el cliente>

Descripción

Archivo de término de apertura del Registro de Cálculo del ISS de Florianópolis/ SC.

Ejemplo

MTR976AB.TRM 


 Observación:
Informe el nombre del archivo que contiene el modelo del término de apertura, con extensión .TRM.
Ejemplo: MTR976AB.TRM 
 


Nombre de la Var.

MV_ENC976

Tipo

Carácter

Contenido

<definido por el cliente>

Descripción

Archivo de término de cierre del Registro de Cálculo del ISS de Florianópolis/ SC.

Contenido

Informe el nombre del archivo que contiene el modelo del término de cierre, con extensión .TRM.

Ejemplo

MTR976EN.TRM 


 Observación:

Informe el nombre del archivo que contiene el modelo del término de cierre, con la extensión .TRM.

Ejemplo: MTR976EN.TRM 


Nombre de la Var.

MV_APISSST

Tipo

Lógico

Descripción

Generar el informe MATR976 con el cuadro de cálculo del ISS sustituto tributario. Si. T. o. F.          

Contenido

.T. o .F.          


 Observación:
Solamente se generará el cuadro de cálculo del ISS sustituto tributario en el Informe Registro de Cálculo del ISS Modelo I, si el contenido del parámetro MV_APISSSI estuviera informado como .T.    
 


Nombre de la Var.

MV_USACFPS

Tipo

Lógico

Descripción

Indica si el contribuyente utiliza la tabla CFPS - Código Fiscal de Prestación de Servicio.           

Contenido

T o F                                           

Si no existe, crear el siguiente campo en la SF4:

Tabla

SF4

Campo

F4_CFPS

Tipo

Carácter

Tamaño

6

Formato

@!

Encabezado

Cód. CFPS  

Descripción

Código CFPS             

03. PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN

En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), opción Informes/Libros Oficiales/Reg. ISS Modelo I (MATR976), informe los parámetros de la rutina:

¿Fecha inicial?
Informe la fecha inicial para generar las informaciones.
¿Fecha final?
Informe la fecha final para generar las informaciones.
¿Libro seleccionado?
Informe el número del libro que se imprimirá.
¿Página inicial?
Informe en que página debe iniciar la numeración del libro fiscal. Las demás páginas siguen esta numeración.
¿Imprime?
Informe el tipo de impresión que se generará:
Solamente libro:  solamente para imprimir el Libro Fiscal.
Solamente términos: solamente para imprimir los términos de apertura y cierre.
Libro y Términos: para imprimir el Libro Fiscal y los términos de apertura y cierre.
¿Número C.M.C ?
Informe el número de la inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes.
¿Número Libro?
Informe el número del libro que se imprimirá.
¿Número Páginas?
Informe el número de páginas que se debe imprimir por libro. Esta información se presenta en los términos de apertura y cierre del libro fiscal

04. REGLAS PARA GENERAR LAS INFORMACIONES DEL LIBRO

Consideraciones:
1.   Se presentan los movimientos de salida en que el CFOP utilizado inicie por 5, 6 o 7 y los movimientos de entrada en que el CFOP utilizado inicie por 1, 2 o 3.
 
2.   Los registros de salida se agrupan según la siguiente verificación:

  • Fecha del registro
  • Serie del documento
  • Clase del documento
  • Código contable
  • Código Fiscal de Prestaciones de Servicios – CFPS
  • Código Situación Tributaria – CST
  • Alícuota
  • Movimientos anulados

3. Los registros de entrada ser agruparán según la siguiente verificación:

  • Fecha del registro
  • Serie del documento
  • Clase del documento
  • Código contable
  • Código Fiscal de Prestaciones de Servicios – CFPS
  • Código Situación Tributaria – CST
  • Alícuota


 Observación:

  • Además de estas verificaciones, los registros solamente se agruparán si la numeración de las facturas es continua.
  • Si no existe movimiento en el período indicado, se presentará la expresión No hubo movimiento en este período como una observación del informe.
  • Para el campo de situación tributaria, se considera la información del campo D2_CLASFIS, que está compuesto por los campos B1_ORIGEM + F4_SITTRIB.

05. TABLAS UTILIZADAS

  • SF3 – Libros fiscales

  • SD1 – Ítems de factura de entrada

  • SD2 – Ítems de factura de salida.