CADSPED - Registro de códigos de valores declaratorios - Tabla 5.2

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Rutina de registro del código de valores declaratorios de la Tabla 5.2 del fisco federal, puesta a disposición por el fisco.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

En la Configuración (SIGACFG) acceda al Entorno/Registros/Menús e incluya en el menú del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) según la siguiente especificación:

Nombre del menú	Submenú	Nombre de la rutina	Programa	Tablas
Actualizaciones	Sped	Códigos de valores declaratorios	FISA156	CDY

SIX - Índices Atualizações do compatibilizador

Tabla CDY– COD.INF.ADICIONALES DEL CÁLCULO

Índice	CDY
Orden	1
Clave	CDY_FILIAL + CDY_CODAJU + DTOS(CDY_DTINI)
Descripción	Sucursal+Cod.Ajuste+Fecha Inicio
Muestra Búsq.	Sí

SX3 – Campos

Campo	CDY_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal del sistema
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Grupo de campos	033 - Tamaño de la sucursal
Orden	01

Campo	CDY_CODAJU
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód.Ajuste
Descripción	Cód.Ajuste
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Orden	02

Campo	CDY_DESCR
Tipo	Carácter
Tamaño	254
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc.Complem
Descripción	Desc.Compl.del Ajuste
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Orden	03

Campo	CDY_VERSAO
Tipo	Carácter
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Versión
Descripción	Versión
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	04

Campo	CDY_DTINI
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fecha Inicio
Descripción	Fecha Inicio
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	05

Campo	CDY_DTFIM
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fecha Fin
Descripción	Fecha Fin
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	06

Campo	CDY_NFE
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Genera eFact
Descripción	Considera código para eFact
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Opciones	1=S; 2=No
Val. Sistema	Pertenece (" 12")
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	07

Campo	CDY_ZERAVL
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	¿Deja valor en cero?
Descripción	¿Deja valor en cero?
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	1=S; 2=No
Val. Sistema	Pertenece (" 12")
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	08

Campo	CDY_TPLANC
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Asto
Descripción	Tipo de código de registro
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	1=Crédito previsto; 2=Exención; 3=Reducción de base de cálculo;
Val. Sistema	pertence(" 123")
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	09

SXB - Consulta estándar

Consulta: CDY - Inf.Adic Cálculo

Alias	CDY
Tipo	1 - Consulta
Secuencia	01
Columna	DB
Descripción	Inf.Adic Cálculo
Contiene	CDY

Alias	CDY
Tipo	2 - Órdenes
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	CÓDIGO

Alias	CDY
Tipo	3- Reg. Nuevo
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	Registra Nuevo
Contiene	01

Alias	CDY
Tipo	4 - Columnas
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	CÓDIGO
Contiene	CDY_CODAJU

Alias	CDY
Tipo	4 - Columnas
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	DESCRIPCIÓN
Contiene	CDY_DESCR

Alias	CDY
Tipo	5 - Devolución
Secuencia	01
Contiene	CDY->CDY_CODAJU

03. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

Los códigos referentes a las informaciones adicionales del cálculo - Valores Declaratorios automáticamente se importan a la tabla CDY - Cód. Inf. Adicionales del cálculo, cuando se ejecuta la rutina IMPSPED.

Al ejecutar la compatibilización U_IMPSPED como programa inicial, será necesario informar el directorio que contiene los archivos con código de la Tabla 5.2, puesta a disposición por el estado (en el formato .*txt) para que el sistema pueda importarlos automáticamente.

Por lo tanto, previamente, descargue estos archivos del sitio del SPED y cópielos a una carpeta en el servidor.

Es importante observar que algunos Estados/Provincias/Regiones aun no hicieron la publicación de las tablas, considerando que para estos es necesario esperar la liberación y procesar nuevamente el IMPSPED, para efectuar la importación.

Para verificar la lista completa de los registros y los Estados/Provincias/Regiones que ya publicaron los códigos, acceda a la sección de Tablas de códigos en el sitio del SPED.

CDY – Publicada en el sitio del SPED como Valores Declaratorios.

Importante

Si necesitara registrar códigos para control y generación de la tag Cbenef , sin embargo, estos codigos no forman parte de la tabla 5.2 y por este motivo no debe estar relacionado en el registro E115 , en el momento del registro de este código, registre en el campo CDY_NFE con la opción 3 = No generar E115 , para que en esta operación atienda la generación de la tag, pero no presente rechazo en EFD ICMS IPI.
La cumplimentación del campo CDY_NFE está directamente relacionado con el campo CDV_NFE.

Importante

Para la importación correcta en la tabla CDY se debe renombrar el archivo TXT descargado del sitio del SPED referente a la tabla 5.2 para TABELA52.txt

Después de importar estos códigos, para la correcta generación del registro, haga la declaración de los valores por medio de la rutina Informaciones Adicionales del Cálculo.

Agregue al menú y registre los valores que se llevarán al Bloque E - Libros Fiscales de Cálculo del ICMS y del IPI, en el Registro tipo E115 - Informaciones Adicionales del cálculo del ICMS – Valores Declaratorios.

Este registro se genera para Informaciones Adicionales del cálculo del ICMS vinculadas a la rutina Inf. Adic. del cálculo.

En la rutina Inf. Adic. del Cálculo, se debe informar manualmente por medio del usuario las informaciones adicionales del cálculo, donde es obligatorio incluir el período al que se refiere esta información adicional y el código de ajuste referente. Después de incluir el código de ajuste, el sistema efectúa el disparador de la descripción del ajuste.

El registro E115 trata de valores declaratorios referentes al ICMS, según la definición de la legislación estatal pertinente.

Estos valores son meramente declaratorios y no son computados en el cálculo del ICMS.

Por lo tanto, se deben informar en el sistema a través de la rutina Inf. Adic. del Cálc. (MATA017).

Tras realizar el cálculo de ICMS (MATA953), en la rutina Inf. Adic. del cálc (MATA017) incluya las informaciones de acuerdo con la legislación estatal, respetando los códigos de cálculo puesto a disposición por la SEFAZ, por estado a través de la tabla 5.2 - Tabla de informaciones adicionales del cálculo.

.

04. INFORMACIONES ADICIONALES

SPED fiscal: FIS0005_SPED_FISCAL
MATA017 - Informaciones Adicionales del subcálculo – Valores Declaratorios: FIS0087_Informaciones Adicionales del cálculo de ICMS (E115 y 1925)
Tabla de códigos: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

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