Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas - Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas - Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas - Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
MATA468N.PRWGeneración de Notas.
País:Argentina.
Ticket:14036717.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14069.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) se identifica que, al cargar una nota de crédito a partir de una factura de venta, si se modifica la moneda/tasa en el encabezado después de capturar todo el documento, el sistema no recalcula los valores de los ítems ni tampoco limpia los datos como ocurre en otras rutinas, solamente recalcula el valor contable y permite grabar la NC con valor diferente que la NF.


03. SOLUCIÓN

En la función LOCXVAL que se encuentra en el fuente LOCXNF, se agrega la rutina Generación de notas de Débitos/ Crédito (MATA465N y MATA466N), para ser considerado en la validación para efectuar una limpieza de los ítems del documento si la moneda original del documento es modificada después de ingresar los datos de los ítems.


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_ZERADIG = “11” (Controla si después de modificar la moneda el usuario debe digitar ítems del doc. nuevamente. Tiene 2 posiciones: 1-Doc Ent; 2-Doc Sal. En cada una de las posiciones deberá informar el valor según el tratamiento que desea realizar; los valores permitidos son:  1-Sí 2-No.
      Ejemplo: Para limpiar la información de los ítems para documentos de entrada y salida, deberá configurar el parámetro con el valor "11".
  2. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  4. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  6. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta. La moneda informada en el documento debe de ser moneda dos.
  1. A través de la rutina de Generación de notas de Débitos/ Crédito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) realice lo siguiente:
    1. Informe los parámetros iniciales del programa.
    2. Seleccione la opción de "+Incluir"; con ello se abrirá una nueva pantalla para registrar el documento.
    3. Informe los datos del encabezado del documento fiscal, la moneda informada debe de ser pesos (moneda uno).
    4. En la pestaña superior seleccione Otras acciones > Doc. Origen.
    5. Elija la opción seleccionar por "NFs"; seleccione la Nota Fiscal previamente registrado.
    6. Informe la TES y la información faltante.
    7. En los campos del encabezado, modifique la moneda del documento a moneda dos; Pesos > Dólar.
    8. Verifique que el sistema actualiza la información del documento, eliminando los productos previamente registrados.
    9. Reincida el proceso del punto D al F.
    10. Verifique que la información sea la correcta; grabar el documento de crédito.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.


¡IMPORTANTE!

Esta solución solo es válida para aquellos documentos que son ingresados posterior a la aplicación del paquete de actualización (Patch), los registros previos mantendrán su información como fueron ingresados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.