14008041 DSUPFISAPU-5698 DT Divergência na geração dos registros C185 e 1255 do SPED ICMS/IPI

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificada uma divergência entre os registros C185 e 1255 do SPED ICMS/IPI nos valores de ICMS ST a restituir e FCP ST a restituir, que são representados nos campos 15 e 16 do registro C185 e 4 e 5 do registro 1255 respectivamente. A mesma se deu por dois motivos.

Enquanto que no C185 não era gerada nenhuma devolução, no 1255, eram gerados apenas registros cujos códigos de motivos eram diferentes de RS400 e RS413, que representam as devoluções no estado do Rio Grande do Sul.

E o segundo motivo se deu pelo valor de FCP ST a restituir, cujo mesmo não era multiplicado pela quantidade de itens na geração do 1255.

03. SOLUÇÃO

Com isso, foi realizada alteração na geração do registro C185, removendo a condição de não gerar devoluções, e adicionando a condição de não gerar registros cujo código de motivo sejam iguais a RS400 ou RS413.

Além de alterar na geração do valor de Total de FCP ST a restituir na geração dos valores do controle de ST, para que seja gerado em seu valor total, multiplicando pela quantidade.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 21.01, atualizar para o service pack 21.01.087 ou superior.

Se estiver na versão 21.02, atualizar para o service pack 21.02.052 ou superior.

Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.015 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica