Boletim Técnico: Localizações Argentina
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Para adequar o módulo Easy Import Control às particularidades do processo de importação na Argentina, alteraram-se as rotinas de Desembaraço (EICDI500, EICDI600), Notas Fiscais (EICDI156), Impostos (EICTP252) e Despesas (EICDUPL) e implementou-se o compatibilizador “UAV10ARG” para possibilitar a atualização dos Dicionários de Dados com a inclusão/alteração de campos, parâmetros, índices e ajustes do arquivo de menu.
ID do Chamado
SCABKU
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAEIC
Portais
- todos
Países
- Argentina
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Despacho (EICDI500, EICDI600), Facturas (EICDI156), Previs. Desembolso (EICTP252), Estorno Despacho (EICDUPL)
Parâmetros Envolvidos
MV_EMAILTE, MV_EMAILCP, MV_NRDI
Número da FNC
000000193782009
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UAV10ARG
Procedimentos para Implementação
· Aplicar atualização do(s) programa(s) AVUPDATE01, EICDI156, EICDI500, EICDI600, EICDUPL, EICTP210 e UAV10ARG.
· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UAV10ARG”.
Importante:
1. Antes de executar o compatibilizador “UAV10ARG”, é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.
2. No “TOTVS Smart Client”, campo “Programa Inicial”, digite “U_UAV10ARG”.
3. Clique no botão Ok para continuar.
4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
7. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique no botão Ok para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Alteração de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.
· Tabela SY5 – Tramitadores/Empresas:
| Campo | Y5_SCAC | Y5_CODIN |
| Tipo | Caracter | Caracter |
| Tamanho | 4 | 35 |
| Decimal | 0 | 0 |
| Formato | @! | @! |
| Título | Cod. Scac | Cod. Inttra |
| Título SPA | Cod. Scac | Cod. Inttra |
| Usado | Não | Não |
· Tabela SY9 – Puertos/Aeropuertos:
| Campo | Y9_UNCODE |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | UNLOCOD |
| Título SPA | UNLOCOD |
| Usado | Não |
· Tabela SYW – Corredores:
| Ordem | Campo |
| 01 | YW_FILIAL |
| 02 | YW_COD |
| 03 | YW_NOME |
| 04 | YW_END |
| 05 | YW_BAIRRO |
| 06 | YW_MUN |
| 07 | YW_EST |
| 08 | YW_PAIS |
| 09 | YW_DESCPAI |
| 10 | YW_CEP |
| 11 | YW_UNIDFED |
| 12 | YW_TEL |
| 13 | YW_FAX |
| 14 | YW_CONTATO |
| 15 | YW_FORN |
| 16 | YW_LOJA |
| 17 | YW_MINIMO |
| 18 | YW_MAXIMO |
| 19 | YW_VLR_MIN |
| 20 | YW_PERCENT |
| 21 | YW_VLR_02 |
| 22 | YW_PERC_02 |
| 23 | YW_VLR_03 |
| 24 | YW_PERC_03 |
| 25 | YW_VLR_04 |
| 26 | YW_PERC_04 |
| 27 | YW_VLR_05 |
| 28 | YW_PERC_05 |
· Tabela SW0 – Portada de Sulicitud Importacion:
| Campo | W0_NATUREZ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Natureza |
| Título SPA | Modalidad |
| Browse | Não |
· Tabela SW2 – Portada de Purchase Order:
| Campo | W2_MOEDA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Moeda |
| Título SPA | Moneda |
| Inic. Padrao | U$S |
· Tabela SWI – Tabla de Calculo Previo:
| Ordem | Campo |
| 06 | WI_IDVL |
| 07 | WI_MOEDA |
| 08 | WI_PERCAPL |
| 09 | WI_DESPBAS |
| 10 | WI_VALOR |
| 11 | WI_QTDDIAS |
| 12 | WI_VAL_MAX |
| 13 | WI_VAL_MIN |
· Tabela SW6 – Portada Declaracíon de Importacíon:
| Campo | W6_VMINSEG | W6_DT |
| Tipo | Numérico | Data |
| Tamanho | 15 | 8 |
| Decimal | 2 | 0 |
| Formato | @E 999,999,999,999.99 | @D |
| Título | V. Min. Seguro | Dt Pagto.Imp |
| Título SPA | V. Min. Seguro | Fch.Pago Imp |
| Obrigatório | | Não |
| Folder | 2 | |
2. Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.
· Tabela SWD – Gastos Declaracíon de Importacíon:
| Campo | WD_CAI | WD_VENCAI | WD_VENCAI |
| Tipo | Caracter | Data | Caracter |
| Tamanho | 14 | 8 | 2 |
| Decimal | 0 | 0 | 0 |
| Formato | @! | @D | @! |
| Título | CAI | Vencto. CAI | Prov. Entrega |
| Título SPA | CAI | Vencto. CAI | Prov. Entrega |
| Val. Sistema | | IIF(!EMPTY(M->WD_CAI),M->WD_VENCAI>ddatabase,vazio()) | (Vazio().or.ExistCpo("SX5","12"+M->WD_PROVENT)) |
| Browse | Não | Não | Não |
| Usado | Sim | Sim | Sim |
· Tabela SWN – Itens de La Factura de Importacíon:
| Campo | WN_TES |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | TES |
| Título SPA | TES |
| Help | Código do tipo de entrada e saída |
| Nível | 1 |
· Tabela SWN – Itens de La Fact. De Importacíon:
| Campo | WN_ITEMNF |
| Ordem | B9 |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Item NF |
| Título SPA | Item NF |
Observação: Campo de uso interno do Sistema.
· Tabela SW7 – Itens Declaracíon de Importacíon:
| Campo | W7_TES |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | TES |
| Título SPA | TES |
| Help | Código do tipo de entrada e saída |
| Nível | 1 |
· Tabela EI1 – Encabezado de Costo Realizado:
| Campo | EI1_VALIM9 | EI1_VALIMH | EI1_VALIMI | EI1_BASIM9 | EI1_BASIMH | EI1_BASIMI |
| Ordem | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Tipo | Numérico | Numérico | Numérico | Numérico | Numérico | Numérico |
| Tamanho | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 |
| Decimal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 | @E 99,999,999,999.99 | @E 99,999,999,999.99 | @E 99,999,999,999.99 | @E 99,999,999,999.99 | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Valor Imp. 9 | Valor Imp. H | Valor Imp. I | Base Imp. 9 | Base Imp. H | Base Imp. I |
| Título SPA | Valor Imp. 9 | Valor Imp. H | Valor Imp. I | Base Imp. 9 | Base Imp. H | Base Imp. I |
· Tabela EI2 – Detalhe de Costo Realizado:
| Campo | Ordem | Tipo | Tamanho | Decimal | Formato | Título | Título SPA |
| EI2_VALIM9 | 70 | Numérico | 14 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Valor Imp. 9 | Valor Imp. 9 |
| EI2_VALIMH | 71 | Numérico | 14 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Valor Imp. H | Valor Imp. H |
| EI2_VALIMI | 72 | Numérico | 14 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Valor Imp. I | Valor Imp. I |
| EI2_ALQIM9 | 73 | Numérico | 6 | 2 | @E 999.99 | Aliq. Imp. 9 | Aliq. Imp. 9 |
| EI2_ALQIMH | 74 | Numérico | 6 | 2 | @E 999.99 | Aliq. Imp. H | Aliq. Imp. H |
| EI2_ALQIMI | 75 | Numérico | 6 | 2 | @E 999.99 | Aliq. Imp. I | Aliq. Imp. I |
| EI2_BASIM9 | 76 | Numérico | 6 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Base Imp. 9 | Base Imp. 9 |
| EI2_BASIMH | 77 | Numérico | 6 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Base Imp. H | Base Imp. H |
| EI2_BASIMI | 78 | Numérico | 6 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Base Imp. I | Base Imp. I |
· Tabela EI3 – Detalhe Cfo+Tec C Realizado:
| Campo | Ordem | Tipo | Tamanho | Decimal | Formato | Título | Título SPA |
| EI3_VALIM9 | 40 | Numérico | 14 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Valor Imp. 9 | Valor Imp. 9 |
| EI3_VALIMH | 41 | Numérico | 14 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Valor Imp. H | Valor Imp. H |
| EI3_VALIMI | 42 | Numérico | 14 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Valor Imp. I | Valor Imp. I |
| EI3_ALQIM9 | 43 | Numérico | 6 | 2 | @E 999.99 | Aliq. Imp. 9 | Aliq. Imp. 9 |
| EI3_ALQIMH | 44 | Numérico | 6 | 2 | @E 999.99 | Aliq. Imp. H | Aliq. Imp. H |
| EI3_ALQIMI | 45 | Numérico | 6 | 2 | @E 999.99 | Aliq. Imp. I | Aliq. Imp. I |
| EI3_BASIM9 | 46 | Numérico | 6 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Base Imp. 9 | Base Imp. 9 |
| EI3_BASIMH | 47 | Numérico | 6 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Base Imp. H | Base Imp. H |
| EI3_BASIMI | 48 | Numérico | 6 | 2 | @E 99,999,999,999.99 | Base Imp. I | Base Imp. I |
· Tabela SYD – Nomenclatura Comum Del Mercosul:
| Campo | YD_FOBEXEN |
| Ordem | 35 |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | FOB Isento |
| Título SPA | FOB Exento |
Observação: Campo de uso interno do Sistema.
3. Inclusão de parâmetro(s) no Dicionário de Dados SX6:
| Parâmetro | MV_EMAILTE | MV_EMAILCP |
| Tipo | Caracter | Caracter |
| Descrição | Email de liberação do débito automatic | Email de destino do adiantamento |
| Conteúdo Padrão | | |
4. Inclusão de índice(s) no Dicionário de Dados SIX:
· Tabela SWD – Gastos Declaracíon de Importacíon:
| Índice | SWD |
| Ordem | 6 |
| Chave | WD_FILIAL+WD_DOCTO+WD_FORN+WD_LOJA |
| Descrição | Docto.+Fornecedor+Loja","Docto.+Fornecedor+Loja |
5. Retirada de opções do arquivo de Menu do módulo Easy Import Control:
| Menu | Actualizaciones | Actualizaciones | Actualizaciones |
| Submenu | Tablas Siscomex | Tablas | Tablas |
| Nome da rotina | Tablas Siscomex | Ipi de Pauta | Eventos Contables |
| Programa | - | EICA300 | ECOA002 |
| Módulo | Easy Import Control | Easy Import Control | Easy Import Control |
| Tipo | 1-Função Protheus | 1-Função Protheus | 1-Função Protheus |
| Tabelas | - | SWX, SWZ | EC6 |
Procedimentos para Configuração
1. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_NRDI conforme as instruções a seguir:
a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”.
b) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, a empresa utilizará a geração automática do Número do Processo de Desembaraço.
Procedimentos para Utilização
Parte 1 – Atualização dos Dicionários de Dados
Seqüência 001 – Retirada do campo Y5_CODIN:
1. Acesse o módulo “Easy Import Control (SIGAEIC)”, selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Despachantes (EICA050)” e clique em Incluir.
2. Verifique a retirada do campo “Cod. Inttra (Y5_CODIN)” do Cadastro de Despachantes.
Seqüência 002 – Retirada do campo Y5_SCAC:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Despachantes (EICA050)” e clique em Incluir.
2. Verifique a retirada do campo “Cod. Scac (Y5_SCAC)” do Cadastro de Despachantes.
Seqüência 003 – Retirada do campo Y9_UNCODE:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Puertos/Aeropuert (EICA090)” e clique em Incluir.
2. Verifique a retirada do campo “UNLOCOD (Y9_UNLOCOD)” do Cadastro de Puertos / Aeropuertos.
Seqüência 004 – Alteração na ordem dos campos do Cadastro de Corretoras de Seguros:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Corredora Seg (EICCR100)” e clique em Incluir.
2. Verifique a nova ordem dos campos.
Seqüência 005 – Alteração no inicializador padrão do campo W2_MOEDA:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Purchase Order \ Mantenimiento (EICPO400)”, clique em Incluir e selecione a pasta Financiero.
2. O campo “Moneda (W2_MOEDA)” é inicializado com o símbolo “U$S”.
Seqüência 006 – Alteração no título do campo W2_PARID_U:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Purchase Order \ Mantenimiento (EICPO400)”, clique em Incluir e selecione a pasta Financiero.
2. Verifique o título do campo “Paridad U$S (W2_PARID_U)”.
Seqüência 007 – Alteração na ordem dos campos da tabela de pré-cálculo:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Financiero \ Tabla Calc Previo (EICTC210)” e clique em Incluir.
2. Verifique a nova ordem dos campos.
O campo “Tipo (WI_IDVL)” será exibido logo após o Código e a Descrição das despesas.
Seqüência 008 – Exibição do campo W6_VMINSEG na pasta “Embarque”:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta Embarque.
2. Verifique a presença do campo “V.Min.Seguro (W6_VMINSEG)”.
Seqüência 009 – Alteração na obrigatoriedade do campo W6_DT:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta D.i..
2. Veja que o campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)” não é obrigatório.
Seqüência 010 – Inclusão dos campos WD_PROVENT, WD_CAI e WD_VENCAI:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique na opção Gastos e clique em Incluir.
2. Verifique a presença dos campos “Prov.Entrega (WD_PROVENT)”, “CAI (WD_CAI)” e “Vencto (WD_VENCAI)”.
Seqüência 011 – Inclusão de campos nas tabelas de Custo Realizado (EI1, EI2 e EI3):
1. Cadastre previamente uma Solicitação de Importação (SI) com o respectivo Purchase Order (PO).
2. Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Impuestos (MATA995)”, clique em Incluir e cadastre os impostos utilizando os novos campos:
A. VALIM(9,H,I) – Tabelas EI1,EI2 e EI3;
B. BASIM(9,H,I) – Tabelas EI1,EI2 e EI3;
C. ALQIM(9,H,I) – Tabelas EI2 e EI3.
3. Sempre preencha o campo “Cpo Del L.F.” com a terminação do campo utilizado e o Tipo de “Imposto”.
4. Após cadastrar os impostos, selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Vinculo NCM Vs TES (MATA994)”, selecione o tipo de operação Vinculo de impuestos de importacion e confirme.
5. Clique em Incluir, informe a TEC, inclua os impostos e confirme.
6. É necessário prosseguir com o processo até as fases de Embarque e Desembaraço.
7. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Facturas (EICDI156)”, localize o processo e clique na opção Entradas.
8. Selecione o Costo Realizado e confirme. Clique em Itens e em Grabar.
9. Após a gravação, retorne a tela do Costo Realizado e clique em Imprimir para gerar o relatório. Confira os dados apresentados e a funcionalidade dos novos campos.
Seqüência 012 – Retirada de campos da rotina de Manutenção do Desembaraço (tabela SW6):
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta Transporte.
2. Verifique a ausência dos campos: W6_MULTIMO, W6_DT_DSE, W6_NR_DSE, W6_NR_DDE, W6_NR_PROC, W6_UL_SE, W6_FORNECF, W6_LOJAF, W6_FORNECS, W6_LOJAS, W6_URF_ENT, W6_URF_DES, W6_SETORRA, W6_ARMAZEM, W6_BCOPGTO, W6_AGEPGTO, W6_CTAPGTO, W6_FUNDAP, W6_UFDESEM e W6_QBRPICO.
Seqüência 013 – Inclusão de validação para o campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)”:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir, selecione a pasta D.i. e preencha o campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)”.
2. Se o campo Fch. Fondeo da pasta Embarque estiver preenchido corretamente, o Sistema validará esta informação no campo Fch. Pago Imp da pasta D.i..
Parte 2 – Atualização de Rotinas (EICDI156, EICDI500, EICDI600, EICDUPL, EICTP252):
Seqüência 001:
1. Cadastre um novo processo até a Fase de Embarque.
2. Selecione as opções “Actualizaciones \ Embarque \ Solicit. Efectivo (EICNU400)”, localize o processo cadastrado anteriormente, clique em Mantenimiento e em seguida clique em Incluir.
3. Após confirmar a inclusão do item, clique em Aprobar anticipo.
4. Retorne ao menu principal e selecione as opções “Actualizaciones \ Financiero \ Generacion de PA (FI400GERPA)”.
5. Selecione o Despachante, clique em Genera PA, marque o item e confirme.
6. Preencha o campo Tipo com a opção PA e confirme.
7. O Sistema conclui a gravação do PA, mesmo quando não há informações de impostos.
Seqüência 002:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Facturas (EICDI156)”, localize um processo e clique na opção Entradas.
2. Selecione a opção Factura Impuestos / Gastos e confirme.
3. Clique em Valores / Tasas e confira o alinhamento dos campos na tela.
Seqüência 003:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” e clique na opção Gastos.
2. Confira o alinhamento dos campos na tela.
Seqüência 004:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta Transporte.
2. Ao preencher os campos Moned.Seguro e Valor Seguro, o Sistema preencherá os campos Tasa Seguro e Val.Seg.Mo.N automaticamente.
3. Se o Valor Seguro estiver preenchido e a moeda for modificada no campo Moned.Seguro, o Sistema atualiza os campos Tasa Seguro e Val.Seg.Mo.N automaticamente.
Seqüência 005:
1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” e clique em Incluir.
2. Preencha o campo Pedido Base pela consulta padrão (tecla [F3] ou botão Lupa).
O campo Proveedor não será iniciado com valor do pedido base (selecionado via consulta padrão).
Seqüência 006:
1. Cadastre previamente uma Cotação para uma Moeda em uma Data Específica.
2. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir, selecione a pasta D.i., preencha o campo “Registro DI” com a data em que cadastrou a cotação da moeda (item 1) e preencha o campo “Num. D.i”.
3. Clique no botão Itens e registre as informações dos itens no processo.
4. Pressione o botão Invoices e selecione as opções Incluir e Com Productos.
5. No campo “Moneda”, informe o símbolo da moeda para qual a cotação foi cadastrada anteriormente (item 1).
O Sistema utiliza a Data de Registro da DI como data base para a taxa da moeda selecionada, caso a cotação desta moeda esteja cadastrada nesta data.
Seqüência 007:
1. Neste exemplo o parâmetro MV_NRDI foi configurado com a opção “T”.
2. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” e clique em Incluir.
3. O sistema apresenta o conteúdo “AUTOMATICO” no campo “Proceso”.
4. Preencha todos os dados do processo e confirme a gravação.
5. Confira o número gerado automaticamente para o processo. O Sistema grava o processo com o Número Automático sem exibir a mensagem de que não há número de processo digitado na capa da DI.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SY5, SY9, SYD, SYW, SWD, SWI, SWN, SW6, SW0, SW2, SW7, EI1, EI2, EI3 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas