13767221 DMANMAT02-37484 DT Cadastro de tolerância por fornecedor não está validando

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• Ao incluir um documento de entrada com pedido vinculado e com cadastro de tolerância de recebimento para um fornecedor específico  e outro cadastro de tolerância de recebimento para todos fornecedores, o sistema não está validando a tolerância de recebimento para o fornecedor específico.

03. SOLUÇÃO

• Realizado o ajuste para que ao habilitar o parâmetro "MV_TOREGGR = T" o sistema efetue a validação do cadastro de tolerância de recebimento para um fornecedor específico, mesmo existindo outro cadastro de tolerância de recebimento para todos fornecedores.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• Este parâmetro estará disponível automaticamente a partir do release 12.1.2210, porém poderá ser criado manualmente ou através da aplicação da expedição contínua de compras.
  Pacote de atualização - Compras
  
  

     Criação do Parâmetro:

     Acessar o Configurador / Dicionário / Base de Dados.

1. Clicar em Parâmetros;

2. Clicar em Incluir;
   
   
   
   
   

3.  Preencher os campos conforme abaixo:

Tabela 2:

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• PCOM15003 - Regras de Tolerância de Recebimento