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  • Solicitação de Autorização para Convênio no Orçamento das Clinicas
  • Criado por Usuário desconhecido (cristiane.melo), última alteração por admin em 24 jun, 2012

Boletim Técnico: Solicitação de Autorização para Convênio no Orçamento das Clinicas
Ocorrência
Melhoria
Resumo 
Implementada melhoria no Prontuário Eletrônico Clinicas (HSPAHM57) para envio da solicitação de autorização dos procedimentos contidos no orçamento através da rotina de Controle de Autorizações (HSPAHP02) e liberação para tratamento após a autorização dos procedimentos.
ID do Chamado
SDHUCA
Aplicabilidade
Solicitação de Autorização para Convênio no Orçamento das Clinicas
Produtos
  • Microsiga 11
    • Módulos
    • SIGAHSP
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
    • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    HSPAHM57 – Prontuário Eletronico Clinicas, HSPAHP02 – Controle de Autorizações
    Número da FNC
    000000062742011
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - UPDGH027
    Procedimentos para Implementação

     

    Antes de executar o compatibilizador UPDGH027 é imprescindível:
    a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
    b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
    e)    O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

          ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
    *         A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
                  i.        No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
                 ii.        Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
                iii.        Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
               iv.        Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
                v.        Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
               vi.        Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
              vii.        Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     
    1.    Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite informe o nome do compatibilizador no campo
          Importante:
    Para a atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 25/04/2011.
    2.    Clique em OK para continuar.
    3.    Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
    4.    Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    5.    Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    6.    Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    7.    Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    8.  Clique em OK para encerrar o processamento.
    Descrição de Ajustes

     

    1.   Criação no arquivo SX3 – Campos:
    ·       Tabela GT9 – Relac. Orçamento Fat x Loja:

    Campo
    GT9_COBRAN
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    1
    Decimal
    0
    Título
    Cobrança
    Descrição
    Modo de Cobrança
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Obrigatório
    Sim
    Browse
    Sim
    Opções
    0=Convenio;1=Particular
    Relação
    “0”
    Val. Sistema
    Pertence('01')
    Help
    Informe qual será a forma de cobrança para este orçamento (Particular/Convenio)

     

    Campo
    GT9_CODSOL
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    06
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    Cd Solic Aut
    Descrição
    Codigo Solicitação de Autorização
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Obrigatório
    Não
    Browse
    Sim
    Help
    Código da Solicitação de Autorização

    Procedimentos para Utilização

     

    1.    No Gestão Hospitalar (SIGAHSP) acesse Atualizações / Clinica / Prontuário Eletrônico (HSPAHM57).
    2.    Informe os dados de Setor e clique em OK.
    3.    Dê duplo clique em um paciente que possua cadastrado no campo Tipo Convênio (GA9_TIPCON) o valor 0=Convênio e inicie o atendimento.
    4.    Na pasta Orçamento, clique em Incluir e insira um procedimento que necessita da autorização que foi configurada com o preenchimento do item 4=Proc.Esp no campo Orig. Despesa Atribuída (GA4_ORIDES) disponível na pasta Exceções, localizada na opção Diferenciados do Cadastro de Convênio (HSPAHA18).
    5.    Confirme e clique na opção Efetiva, verifique o status de Aprovado / Aguardando Autorização.
     Observação:
         Para cobrança através de Convênio, o procedimento que necessita de autorização apresenta status Aguardando Autorização e o campo Codigo Solic. (GT9_CODSOL) apresenta o código da Solicitação de Autorização. Caso não haja procedimento que necessita de autorização o orçamento é encaminhado para o plano de tratamento.
    6.    Acesse Atualizações / Controle de Autorização / Movimentação / Controle de Autorizações (HSPAHP02), selecione o Setor/ Convênio e confirme.
    7.    Para gerar uma autorização online, clique em Tiss Online e preencha os dados.                                               
    8.    Retorne ao Prontuário Eletrônico (HSPAHM57) e observe que para procedimentos autorizados o orçamento está em Plano de Tratamento e para não autorizado o status muda para Pend.Fin\Negado.
     Observação
         A Solicitação de Autorização é utilizada para orçamento, caso haja algum procedimento que necessite ser autorizado, todo o orçamento deve aguardar a autorização, para depois ser encaminhado ao Plano de Tratamento.
    9.    Para cobrança de orçamento particular, com o status de Orç. Pendente é possível alterar o campo Cobrança (GT9_COBRAN) para Particular (GA9_TIPCON) e clicando em Efetiva, é enviado para o SIGALOJA, após o pagamento segue para o plano de tratamento.
     Importante
        Para orçamento Particular (GA9_TIPCON) o sistema segue automaticamente a regra de envio para o SIGALOJA.
        Os status de Pend. Fin.\Negado e Aprovado\ Aguard. Autorização, são utilizados para os         processos de Cobrança Particular ou Autorização do Convênio, observando o preenchimento dos códigos gerados para o SIGALOJA nos campos Num Orç Loja (GT9_NUMLOJ) e Código Solic.(GT9_CODSOL) é possível visualizar em qual processo o orçamento se encontra.
     
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    GT9 – Relac. Orc. Fat.
    GCY – Atendimentos
    GA9 – Convênios
    GNX – Solicitação de Autorização

    • Sem rótulos