NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Leiaute obsoleto)

CAMPO

TIPO

TAM.

CONTEÚDO

OBRIG.

 OBSERVAÇÕES

RPS Id="rps:NNNN"

A

 -

Informar o elemento. Exemplo: RPS Id=”106”

S

Assinatura

A

2000

Código hash de validação do conteúdo, detalhado mais a frente.

S

InscricaoMunicipalPrestador

A

20

Inscrição Municipal do Prestador. Obs.: Mínimo de 7 caracteres. Ex: 0000123

S

CPFCNPJPrestador

A

14

CPF ou CNPJ do Prestador

S

RazaoSocialPrestador

A

120

Razão Social do Prestador

S

NFantasiaPrestador

A

60

Nome Fantasia do Prestador

S

CidadePrestador

N

10

Código da Cidade (Município) do Prestador.  SIAFI ou IBGE dependendo do Município.

S

UFPrestador

A

2

Sigla da unidade federativa do Prestador

S

EmailPrestador

A

60

Email do Prestador

S

codverificacao

A

10

Código de validação da pré-nota.

N

TipoRPS

A

20

Para modelo 001, padrão RPS;

Para modelo 002,

1 - RPS

2 – Nota Fiscal Conjugada (Mista)

3 – Cupom

S

SerieRPS

A

10

Série do RPS - Padrão NF

S

NumeroRPS

N

10

Número da RPS

S

DataEmissaoRPS

D

Data e Hora de Emissão Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS

S

SituacaoRPS

A

1

Situação do RPS:

N - Normal

C - Cancelada

E - Extraviada

L - Lote

S

SerieRPSSubstituido

A

10

Série do RPS a ser substituído – Padrão NF. Se não for substituto, não preencha.

N

NúmeroNFSeSubstituida

N

10

Número da NFS-e Substituída. Se não for substituto, não preencha.

N

NúmeroRPSSubstituido

N

10

Número do RPS a ser substituído. Se não for substituto, não preencha.

N

NfseIDSubstituido

A

250

Id de vínculo com o ERP da NFS-e que deverá ser substituída. (Nova Tag Criada).

N

TipoRPSSubstituido

A

20

Tipo do RPS que será substituído.

N

DataEmissaoNFSeSubstituida

D

Data de emissão da NFS-e. Formato= AAAA-MM-DD. Se não for substituto, preencha com 01/01/1900.

N

SeriePrestacao

A

5

Série de Prestação – Padrão 99.

S

InscricaoMunicipalTomador

A

11

Inscrição Municipal do Tomador. Obs.: Mínimo de 7 caracteres. Ex: 0000123.

Se não houver, preencha com 0000000.

S

IETomador

S

15

Inscrição estadual do tomador.

CPFCNPJTomador

A

14

CPF ou CNPJ do Tomador. Ex: 00000000000191

S

IdentTomador

N

20

Número do cartão de identificação estrangeira ou passaporte.

N

EstTomador

S

100

Informe o estado de origem do tomador.

Observação: Somente informar com tomador estrangeiro.

N

RazaoSocialTomador

A

120

Razão Social do Tomador.

S

TipoLogradouroTomador

A

50

Tipo de Logradouro do Tomador. Ex: Rua

S

LogradouroTomador

A

100

Logradouro do Tomador

S

NúmeroEnderecoTomador

A

9

Número de Endereço do Tomador

S

ComplementoEnderecoTomador

A

30

Complemento do Endereço do Tomador

S

TipoBairroTomador

A

50

Tipo de Bairro do Tomador - Padrão Bairro

S

BairroTomador

A

50

Bairro do Tomador

S

CidadeTomador

N

10

Código da Cidade (Município) do Tomador.  SIAFI ou IBGE, dependendo do Município.

S

CidadeTomadorDescricao

A

50

Nome da Cidade do Tomador

S

UFTomador

A

2

Sigla da unidade federativa do Tomador

S

CEPTomador

A

10

CEP do Tomador. Ex: 37900000

S

EmailTomador

A

60

E-mail do Tomador

S

OrgaoPublico

A

1

Informe se o tomador é ou não Órgão Público. Ex: S – Sim / N- Não.

Obrigatório: Não

CodigoAtividade

A

15

Código da Atividade da RPS.

S

AliquotaAtividade

N

15.2

Alíquota da Atividade

S

TipoRecolhimento

A

1

Tipo de Recolhimento:

A - a Receber

R - Retido na Fonte

S

MunicipioPrestacao

N

10

Código do Município de Prestação. SIAFI ou IBGE, dependendo do Município.

S

MunicipioPrestacaoDescricao

A

50

Município de Prestação do Serviço

S

Operacao

A

1

Operação:

A - Sem Dedução

B - Com Dedução/Materiais

C - Imune/Isenta de ISSQN

D - Devolução/Simples Remessa

J - Intermediação

S

Para os seguintes Municípios : Belém – PA, Campinas – SP, Campo Grande – MS, Teresina – PI e Uberlândia - MG.

* A operação J-Intermediação é utilizada apenas na prefeitura de Campo Grande, portanto nas demais

prefeituras não deve ser utilizada. Quando informado o tipo de operação J-Intermediação, é necessário informar o CPF/CNPJ do Intermediário.

Caso o tomador seja um consumidor não identificado, informe no campo CPFCNPJTomador o valor

77777777777; no campo RazaoSocialTomador, informe Consumidor; e nos campos TipoLogradouroTomador,

LogradouroTomador, TipoBairroTomador, BairroTomador e EmailTomador, informe o valor ‘-’ ou em branco quando não possuir essa informação. No campo NúmeroEnderecoTomador, informe o valor zero e no campo CEPTomador, informe 00000000.

Caso o tomador seja estrangeiro, informe no campo CidadeTomador o valor 0009999 e no campo CidadeTomadorDescricao informe o nome do país. No campo CepTomador, informe 00000000.

Caso o município de prestação seja no exterior, informe no campo MunicipioPrestacao o valor 0009999 e no campo MunicipioPrestacaoDescricao, informe o nome do país. 

Tributacao

A

1

Tributação – Natureza da operação

Modelo 001:

C - Isenta de ISS

E - Não Incidência no Município

F - Imune

K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A

N - Não Tributável

T – Tributável

G - Tributável Fixo

H - Tributável S.N.

Modelo 002:

1 - Tributação no município

2 - Tributação fora do município

3 - Isenção

Apenas para São Paulo, Recife e Paulista - PE:

4 - ISS Suspenso por decisão judicial

Apenas para Modelo 101 (txt):

5 - Cancelado

6 - Extraviado

7 - Não Tributável

8 - Não Tributável Fora do Município

9 - Imune

S

RegimeEspecialTributacao

A

1

Código de identificação do regime especial de

tributação

1 – Microempresa municipal

2 – Estimativa

3 – Sociedade de profissionais

4 – Cooperativa

N

OptanteSimplesNacional

A

1

Identificação se Optante pelo Simples Nacional

1 – Sim

2 – Não

S

IncentivadorCultural

A

1

Identificação se Incentivador Cultural

1 – Sim

2 – Não

S

IncentivoFiscal

A

1

Identificação se Incentivador Cultural

1 – Sim

2 – Não

N

Status

A

1

Código de status do RPS

1 – Normal

2 – Cancelado

S

ValorISS

N

15.2

Valor ISS

S

ISSRetido

N

15.2

Valor do ISS Retido

S

OutrasRetencoes

N

15.2

Valores de outras retenções

S

ValorPIS

N

15.2

Valor PIS

S

ValorCOFINS

N

15.2

Valor COFINS

S

ValorINSS

N

15.2

Valor do INSS

S

ValorIR

N

15.2

 Valor do IR

S

ValorCSLL

N

15.2

Valor do CSLL

S

AliquotaISS

N

15.4

Alíquota ISS

S

AliquotaPIS

N

15.4

Alíquota PIS

S

AliquotaCOFINS

N

15.4

Alíquota COFINS

S

AliquotaINSS

N

15.4

Alíquota INSS

S

AliquotaIR

N

15.4

Alíquota IR

S

AliquotaCSLL

N

15.4

Alíquota CSLL

S

DescricaoRPS

A

2000

Descrição/ Dados Complementares do RPS

S

DDDPrestador

A

2

DDD do telefone do Prestador

S

TelefonePrestador

A

10

Telefone do Prestador

S

DDDTomador

A

2

DDD Telefone do Tomador

S

TelefoneTomador

A

10

Telefone do Tomador

S

DescontoCondicional

N

15.2

Valor do desconto condicional

N

DescontoIncondicional

N

15.2

Valor do desconto incondicional

N

MotCancelamento

A

80

Motivo do Cancelamento.

Observação: Obrigatório caso o RPS for cancelado

N

CpfCnpjIntermediario

A

14

CPF/CNPJ Intermediário

N

CodigoObra

A

15

Código da Obra

N

Art

A

15

Código ART

N

TipoObra

A

1

Tipo de Obra da atividade.

N

Observação

A

255

Observações referentes à nota Fiscal de Serviço. (Será Utilizado em futuras implementações.)

N

PaisTomador

N

3

Código do País do tomador

N

EnderecoPrestacao

A

250

Endereço de Prestação do serviço

N

NúmeroPrestacao

A

9

Número do local de Prestação do Serviço

N

ComplementoPrestacao

A

100

Complemento do local de prestação do serviço

N

CidadePrestacao

A

250

Cidade de Prestação do serviço

N

BairroPrestacao

A

40

Bairro de Prestação do serviço

N

UFPrestacao

A

2

UF de Prestação do Serviço

N

CEPPrestacao

A

8

Cep de Prestação do serviço

N

tipologradouroprestacao

A

2

Tipo de logradouro.

Os valores válidos são:

1 – Avenida;

2 – Rua;

3 – Rodovia;

4 – Ruela;

5 – Rio;

6 – Sítio;

7 – Sup Quadra;

8 – Travessa;

9 – Vale;

10 – Via;

11 – Viaduto;

12 – Viela;

13 – Vila;

14 -  Vargem.

N

CodMotCancelamento

A

2

1 – Extravio, 2 – Dados Incorretos, 3 – Substituição (Obrigatório quando efetuar um cancelamento)

N

Fatura

N

6

Número da Fatura

N

ValorFatura

N

15.2

Valor da Fatura (Obrigatório caso exista um número de fatura)

N

FormaPgto

A

15

Forma de pagamento

N

TipoDocumento

N

02

Utilizado atualmente somente para NFTS - SP

01 - Dispensado de emissão de documento fiscal

02 - Com emissão de documento fiscal autorizado pelo

município

03 - Sem emissão de documento fiscal, embora obrigado

N

LogradouroPrestador

A

100

Logradouro do Prestador

N

NumeroEnderecoPrestador

A

9

Número de Endereço do Prestador

N

ComplementoEnderecoPrestador

A

30

Complemento do Endereço do Prestador

N

BairroPrestador

A

50

Bairro do Prestador

N

TipoLogradouroPrestador

A

50

Tipo de Logradouro do Prestador. Ex: Rua

N

CidadePrestadorDescrição

A

50

Nome da Cidade do Prestador

N

CidadePrestador

N

10

Código da Cidade (Município) do Prestador. 

SIAFI ou IBGE, dependendo do Município.

N

CEPPrestador

A

10

CEP do Prestador. Ex: 37900000

N

DeveIssMunPrestador

N

1

Responsável pelo recolhimento do ISS:

1 – Prestador

2 – Tomador

N

DescrPaisTomador

A

30

Descrição do País do Tomador

N

NotificaTomador

A

5

Indicativo para notificar o tomador por e-mail:

false;

true.

N

ItemListaServico

A

5

Código de item da lista de serviço

N

Aliquota

N

5.4

Alíquota

S

CodigoCNAE

N

7

Código CNAE

N

CodigoTribMunic

A

20

Código de Tributação

N

DiscriminacaoServico

A

250

Discriminação do Serviço

S

Quantidade

N

10

Quantidade do serviço tomado

S

ValorUnitario

N

15.2

Valor unitário

S

ValorTotal

N

15.2

Valor total do serviço

S

BaseCalculo

N

15.2

Base de cálculo do serviço

N

IssRetido

A

1

Identificação de retenção de ISS

1 – Sim

2 – Não

S

ValorDeducoes

N

15.2

Valor das Deduções

S

DiscrDedu

A

1000

Discriminação das Deduções

S

ValorPis

N

15.2

Valor do PIS

S

ValorCofins

N

15.2

Valor da Cofins

S

ValorInss

N

15.2

Valor do INSS

S

ValorIr

N

15.2

Valor do IR

S

ValorCsll

N

15.2

Valor da CSLL

S

ValorIss

N

15.2

Valor do ISS

S

ValorIssRetido

N

15.2

Valor do ISS Retido

S

OutrasRetencoes

N

15.2

Outras Retenções

S

ValorLiquido

N

15.2

Valor Líquido da NFS-e

S

DescontoCondicionado

N

15.2

Desconto Condicionado

S

DescontoIncondicionado

N

15.2

Desconto Incondicionado

S

UnidMedida

A

2

Unidade de Medida do Item. Utilizado para notas em arquivo TXT.

N

CFPS

N

5

Código Fiscal de Prestação de Serviço.

N