Baixa de Cobrança
Baixa de Cobrança
A rotina Baixa de Cobrança tem por objetivo deixar o sistema de telecobrança mais ágil e dinâmico.
Objetivos:
1) Ela elimina do arquivo de referência de títulos a serem cobrados (SK1) os títulos que já foram pagos.
2) Encerra as listas de cobranças pendentes do pré-atendimento que nao precisam mais serem executadas, e encerra os atendimentos que estavam associados às pendências.
3) Quando existiu uma negociação do operador com o cliente, aponta no arquivo de Movimento Bancário (SE5), qual foi o operador que realizou a negociação da dívida paga, ou seja, grava no SE5 o código do operador que realizou a cobrança, para que seja possível calcular os resultados obtidos por cada Operador de Telecobrança.
Frequência de execução:
Esse processo dever ser executado pelo menos uma vez ao dia para atualizar a base da cobrança. Essa rotina deve ser configurada via Schedule em um horário fora do período comercial da empresa, uma vez que é um processo de suma importância para otimizar o processo de cobrança e que exige performance do banco de dados.
Importante: Foi feita uma melhoria nessa rotina para aprimorar o seu desempenho na execução, e para isto será necessário que seja feita uma alteração no dicionário de dados do sistema do índice abaixo inserindo dois novos campos na chave:
Alias | Ordem | Chave |
ACG | 2 | ACG_FILIAL+ACG_PREFIX+ACG_TITULO+ACG_PARCEL+ACG_TIPO+ACG_FILORI |
Se a chave de índice não for alterada, a rotina de baixa de cobrança não poderá ser executada.
Caso exista alguma dificuldade para realizar a alteração acima, solicitamos que seja feito um contato com o ACR (Atendimento ao Cliente e Relacionamento) para orientações e o suporte necessário.