12641234 DSERFIS1-29180 DT Crédito Presumido na DIME quando utilizada a Sub Apuração do ICMS

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a Apuração do ICMS com crédito presumido apurado através de sub apuração, é lançado valores nos débitos do imposto com os códigos de item 30036 e 30038 que não são reconhecidos no momento em que é feita a geração da DIME. Estes valores somam no total dos débitos na apuração e por consequência, são carregados de forma automática para o Registro tipo 25 - Quadro 04 da DIME. 
O problema encontrado é que não devem carregar esses valores para o Registro tipo 25, mas devem ser lançados na apuração.

Como o sistema está carregando atualmente:

O Valor correto/esperado na DIME:

Observação: Não deverão ser alterados os valores na apuração para não interferir no Sped Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Realizada uma tratativa na DIME para que ela não considere no totalizador do Registro Tipo 25 - Quadro 04 os valores lançados nos códigos de itens 30036 e 30038, carregando somente os valores do respectivo quadro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• SCDIME - Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina#RegistroTipo44%E2%80%93Cr%C3%A9ditospresumidos
• Sub-apuração de ICMS MATA953 nova opção.#C%C3%B3digodeLan%C3%A7amentoSC54000001