01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | N/A | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14738 (Pacote 010082) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Con fecha 30 de diciembre de 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) da a conocer cambios a la versión 2.0 del Complemento Carta Porte (CCP) del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), aplicable a la versión CFDI 4.0:
Actualización de las direcciones URL de los esquemas XML y XSD para actualizarlos a CFDI 4.0:
Anterior Nuevo http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/4 2. Se actualizan los siguientes catálogos.
- Productos/Servicios Carta Porte - c_ClaveProdServCP
El catálogo de claves de productos y servicios mantiene la versión 2.0, pero se actualiza a la Revisión “A”, y actualizando los siguientes conceptos para señalar que en el campo “Material peligroso” pueden contener 0 o 1. Antes se preveía solamente el 0.
- Estibas
- Empaques (Embalaje, Paquetería)
Para descargar los catálogos actualizados - Carta Porte en la opción "Catálogos"
Nota: Para descargar los catálogos directo en archivo XLS es necesario abrir el link en otra pestaña o nueva ventana del explorador. Catálogos Carta Porte - Uso CFDI - c_UsoCFDI
Si el documento realizado es de tipo Traslado, el uso de CFDI debe ser "S01", por lo cual se requiere actualizar el catalogo.
Para descargar los catálogos actualizados - CFDI 4.0 en la opción Catálogos CFDI versión 4.0(xls)
Nota: Para descargar los catálogos directo en archivo XLS es necesario abrir el link en otra pestaña o nueva ventana del explorador. Catálogos CFDI versión 4.0
Con fecha 31 de diciembre de 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualiza los instructivos de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con Complemento Carta Porte (CCP).
- Uso CFDI
Si es documento de tipo traslado, el uso de CFDI debe ser S01.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas para Documentos Fiscales (LOCXNF2), se agregó validación cuando se usa la versión 4.0 para CFDI, solo permita indicar en el campo Uso de CFDI (F2_USOCFDI) el valor "S01". En el caso de la versión 3.3, permanece la validación de solo permitir el valor "P01", esto en base al parámetro MV_CFDI40.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Si se cuenta con la nueva funcionalidad de Timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0, se deberá aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14957, de lo contrario continuar al siguiente punto.
- Mara mayor información sobre la actualización del CFDI 4.0, puede ver el documento de referencia DT CFDI Versión 4.0
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14738.
- Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en los parches, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del apartado 01. DATOS GENERALES de los correspondientes documentos técnicos.
- Validar que se tenga la migración de funcionalidad de Complemento de Carta Porte Versión 2.0, puede ver el Documento Técnico de actualización CFDI con Complemento Carta Porte versión 2_0 México
- Actualizar los catálogos mencionados en el apartado 01. SITUACION/REQUISITO.
Factura de Ingresos (Traslado)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.
- Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
- Informar el campos Uso CFDI (F2_USOCFDI) con valor S01.
- En el detalle informar:
El o los productos a transportar (mercancías), utilizando una TES (D2_TES; Tipo de Salida) sin afectar stock ni financiero y sin cálculo de Impuesto.
IMPORTANTE
Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP (S020) del SAT, se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC), en caso de no informar los campos en el detalle, se presenta el siguiente mensaje y no se permite cambiar de ítem o guardar el documento:
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
IMPORTANTE
Es necesario informar los datos de la sección Ubicaciones, registrando al menos un Origen y/o Destino, e indicando el campo RFC (A1Y_RFCORI) en cada caso.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Traslado.
- Confirmar la generación del comprobante fiscal digital.
- Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
- Validar que el timbrado haya sido exitoso y, si se cuenta con la nueva funcionalidad de Timbrado de CFDi versión 4.0, que en el XML se visualice el nodo cartaporte20:CartaPorte, que los XSD y versión correspondan a la versión 4.0 y el uso de CFDI igual a S01.
Ejemplo:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Los siguientes actualizaciones a diccionario (realizadas en el pacote 010082) solo son requeridos si se cuenta con la nueva funcionalidad de Timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_CFDI40 |
Tipo | Lógico |
Descripción | Uso de CFDI versión 4.0 |
| Valor Estándar | .T. |
En la Tabla AI0 -Complemento del Cliente:
Se agregó el siguiente campo:
| Campo | AI0_REGFIS |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Rég. Fiscal |
| Desc. Español | Régimen Fiscal |
| Validación | Vazio() .Or. ValidF3I("S010",M->AI0_REGFIS,1,3) |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante. |
Actualización Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
MEX010 | 1 | 01 | RE | Régimen fiscal | F3I |
MEX010 | 2 | 01 | 01 | Régimen fiscal | F812SXB("S010","RegiFiscal") |
MEX010 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.27 o superior, con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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