01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | 13137864 | 13187436 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14632 | DMINA-14656 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Facturaciones (MATA467N), cuando se intenta timbrar una Factura de Venta (NF) o una Nota de Crédito Cliente(NCC) que tienen ítems que utilizan el cálculo del IVA con tasa del 16% e IVA con tasa del 0% (donde para este último en el Tipo de Salida se tiene configuración para impuesto incluido, es decir, cuando el campo FC_INCDUPL tiene valor 3 - Indiferente para el impuesto), se presenta el siguiente rechazo, debido a que se realiza de manera incorrecta el descuento del impuesto del proceso de impuestos incluidos:
03. SOLUCIÓN
En la rutina Funciones generales de Documentos Fiscales (LOCXFUNA) se realizó ajuste en la función que llena los arreglos para la generación del XML de documentos fiscales (fImptosD) para que el descuento del valor del impuesto para el proceso de utilización de la funcionalidad de impuestos incluidos, es decir, cuando el campo Suma en Titl (FC_INCDUPL) se tiene configurado con el valor 3 - Indiferente, se realice solo si el impuesto existe en el Tipo de Entrada y Salida (TES).
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche que aplica para la issue DMINA-14632.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada y Salida (TES), con cálculo de IVA con tasa del 16%.
- Configurar un Tipo de Entrada y Salida (TES), con cálculo de IVA con tasa del 0%. (Utiliza funcionalidad de impuestos incluidos)
NF
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
- Informar en el Encabezado los datos Cliente, Loja, Serie, N. Documento y Uso CFDI.
- En el Detalle informar:
- Un primer ítem utilizando el Tipo de Salida configurado previamente para cálculo del IVA a tasa de 16%.
- Un segundo ítem utilizando el Tipo de Salida configurado previamente para cálculo del IVA a tasa de 0%.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- Confirmar generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), esta funcionalidad aplica si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con valor 1.
- Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), esta funcionalidad aplica si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con valor 1.
- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
NCC
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una Nota de Crédito Cliente.
- Informar en el Encabezado los datos Cliente, Loja, Serie, N. Documento y Uso CFDI.
- En el Detalle informar:
- Un primer ítem utilizando el Tipo de Entrada configurado previamente para cálculo del IVA a tasa de 16%.
- Un segundo ítem utilizando el Tipo de Entrada configurado previamente para cálculo del IVA a tasa de 0%.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- Confirmar generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), esta funcionalidad aplica si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con valor 1.
- Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), esta funcionalidad aplica si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con valor 1.
- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.27 o superior, y en necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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