Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS DMS

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:Oficina (SIGAOFI)
Função:Painel Orçamento (OFIXA018)
País:Brasil
Ticket:13015738
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :MMIL-7593


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As reservas que são feitas pelo processo de sugestão de compras do BO através da rotina Painel Orçamento (OFIXA018), quando o pedido é cancelado o saldo da peça continua sendo enviado para o armazém de reserva, quando o correto seria para o armazém disponível.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de sugestão de compras do BO através da rotina Painel Orçamento (OFIXA018) para que não faça a reserva do item quando o orçamento de pedido tenha sido cancelado antes da efetuação da entrada do pedido de compra.


Procedimentos para utilização

  • Acessar a rotina Painel Orçamento (OFIXA018), clicar na pasta "Pedido de Venda" e então na opção "Incluir";
  • Informar os campos necessários no grid superior e no grid inferior, informar um item com quantidade zero em estoque;
  • Informar demais campos e clique em "Salvar".

  • De volta ao browse, selecione o pedido que foi criado no passo anterior e ainda na pasta "Pedido de Venda", clique na opção "Alterar";
  • Na tela do orçamento, clique no botão "Outras Ações → Sug. Compras BO";
  • Clique em "Salvar" e em seguida confirme que deseja aguardar a chegada das peças solicitadas;
  • Anotar o número da sugestão que foi criada e confirmar a tela do orçamento.

  • No módulo de Compras, acessar a rotina Sugestão de Compra (MATA297), posicionar na sugestão de compra anotada anteriormente e clicar no botão "Outras Ações → Efetivar";
  • Informar no campo "Ger. Sol/Ped" o conteúdo igual a 2-Pedido, informe os demais campos necessários e em seguida clique em "Confirmar" para que seja gerado o pedido de compra.

  • Acessar novamente a rotina Painel Orçamento (OFIXA018), posicione no orçamento que foi criado anteriormente, clique na opção "Cancel. Total" e em seguida em "Confirmar".

  • No modulo de Compras, acessar a rotina Documento Entrada (MATA103) e clique no botão "Incluir";
  • Informe o fornecedor e loja que consta no pedido de compra, demais campos necessários e em seguida no botão "Outras Ações → Pedido".

  • Selecione então o pedido que foi gerado nos passos anteriores e clique em "Salvar";
  • Clique novamente em "Salvar" e confirmar a geração da nota fiscal .

  • Acessar a rotina Análise de Itens (OFIOC520), selecione o item que foi comprado e clique na opção "Visualizar";
  • A quantidade que foi comprada constará no armazém disponível ao invés de constar no armazém de reserva.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacotes gerados:

12.1.27: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1057685

12.1.33: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1057686

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não há.