13058170 DSERFIS1-28898 DT EFD ICMS IPI Campo 18 do B020 com valor divergente da Base de Cálculo do ISS e Ordenação incorreta no C177

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação DSERFIS1-28898:

Empresa se encontra em Brasília  e realiza operações de aquisição de serviço de fornecedores do DF , e no momento de gerar o EFD ICMS IPI com registros do Bloco B , o Registro B020 o campo 17 VL_BC_ISS  e campo 18 VL_BC_ISS_RT estão com valores divergentes.

Com o documento lançado realizo o baixa do Titulo a Pagar - FINA050 , a apuração do ISS e a geração do EFD ICMS IPI, marcando a pergunta gera BLOCO B = SIM.

Situação DSERFIS1-29055:

Cliente lança pedido de vendas com mais de 100 itens e ao gerar a Nota Fiscal e gerar o arquivo d  SPED FISCAL os registros C170 e C177 são gerados em posição hierárquica incorreta a partir do centésimo item.
Conforme abaixo, primeiramente estão sendo gerados todos os registros C170 referente a esses itens e depois todos os registros C177.

Observação: O cliente utiliza o parâmetro MV_NUMITEN com número maior que 100.

03. SOLUÇÃO

Solução DSERFIS1-28898:

Foi realizado uma melhoria na geração do campo 18 do Bloco B, onde o time do Financeiro realizou melhorias no processo de recuperação do valor de ISS para que o o calculo de percentual de baixa ficasse correto para encontrar a base do ISS correta e imprimir correto no campo 18.

Solução DSERFIS1-29055:

Foi implementada a melhoria para o cenário exposto.

Na geração de documentos com mais de 100 itens, pelo pedido de venda possuir 2 casas decimais no campo de item (C6_ITEM) é gerado o sequencial com dados alfanuméricos (9A,9B,9C e etc). Este formato estava impactando a ordenação correta dos registros C170 e C177 com mais de 99 linhas. Após a correção não há mais impacto o sequencial alfanumérico.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não Há