01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | SIGAFAT - Faturamento |
| Função: | FIXFAT22324 - Correção de Exclusão de NF com RA |
| País: | Todos os países |
| Ticket: | - |
| Requisito/Story/Issue : | DSERFAT-22674 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Na rotina Exclusão de Documentos de Saída ao selecionar um documento que foi gerado a partir de um Pedido de Venda com Adiantamento e foi faturado parcialmente com TES calculando ISS é apresentado o Help FA040BAIXA indevidamente e não permite excluir o documento de saída.
03. SOLUÇÃO
Foi realizado o ajuste na rotina de geração de Documento de Saída para que os Títulos e Notas de Saída que possuam TES calculando ISS não adicionem o valores de Despesas Acessórias na geração do Documento de Saída e por sua vez não disparando o help ao realizar a exclusão pela rotina Exclusão de Documentos de Saída e para as notas fiscais que foram geradas com esse cenário foi desenvolvido o FIX abaixo.
- FIX
Esta rotina realiza os ajustes necessários nas Notas Fiscais que foram geradas a partir de um Pedido de Venda com Adiantamento e foi faturado parcialmente com TES calculando ISS onde está apresentado o Help FA040BAIXA indevidamente e não permite excluir o documento de saída na rotina MATA521A.
Premissas
- Somente rodar essa aplicação em modo exclusivo.
- Realizar backup do banco de dados antes da atualização.
- Validar atualização em base de homologação.
- EXECUÇÃO
- Manual
Procedimento efetuado de forma manual acessando a rotina FIXFAT22324 no SmartClient, conforme a imagem abaixo.
- PROCESSAMENTO
Ao executar a rotina FIXFAT22324 será apresentado uma tela, conforme imagem abaixo.
Após clicar em OK, será apresentado uma tela para selecionar a Empresa/Filial, conforme imagem abaixo.
Ao clicar em avançar, preencher o formulário para o sistema realizar o filtro das Notas Fiscais e clique em Avançar, conforme imagem abaixo.
Em seguida, selecione apenas as Notas Fiscais que deseja realizar os ajustes para permitir exclusão da nota pela rotina MATA521A, conforme imagem abaixo.
Após clicar em avançar, confirme cada NF antes do processamento, conforme a imagem abaixo.
Aguarde a régua de processamento onde as Notas Fiscais estão sendo analisadas e atualizadas:
Após atualização, caso uma ou mais Notas Fiscais sejam corrigidas a seguinte tela será exibida:
Caso nenhuma NF seja atualizada a seguinte tela será exibida:
Para finalizar clique em Concluir.
Importante
- Utilizar esse assistente apenas para Notas Fiscais que foram geradas de um Pedido de Venda com Adiantamento e faturado parcialmente com TES de ISS onde está apresentado o Help FA040BAIXA na rotina MATA521A.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Tabelas Utilizadas :
- FR3 - Relacionamento Pedido x Compensação
- FIE - Relacionamento Pedidos X Adiantamento
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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