Linha SPED - Cadastro de Observação

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Linha SPED - Cadastro de Observação
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Linha SPED - Cadastro de Observação
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Documentação em elaboração.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho 

Módulo Cadastros, menu Cadastro > Cadastro Observações da Notas Fiscais  – MAX00921.

Passo a Passo

Na tela Cadastro Observação, ao selecionar a Finalidade: Livros Fiscais, ao incluir a linha para SPED será aberta a tela para parametrização conforme a necessidade do usuário, conforme as opções dos campos abaixo:

Registro:

• 5.1.1 - Ajustes da Apuração
• 5.2 Informações Adicionais
• 5.3 Observações do Lançamento Fiscal (Documento Fiscal)

Marcações Adicionais: 

• C197/D197
• C190/C590/D190/D590
• Gera Detalhamento (E113/E240/E531/1923)
• Usa Cód. Ajuste NFe
• Gera Registro E115/1925
• Bloco B (SPED de ICMS/IPI)

Código do Item: Define se gera o código do item no registro ou nulo. Ver documentação disponibilizada para esse recurso aqui.

Código de Ajuste EFD: Permite informar o Código de Ajuste. 

Descrição complementar do Código de Ajuste EFD: Permite informar Descrição complementar

Fundamento Legal: Permite informar a fundamentação legal para o respectivo lançamento.

Base/Alíquota/Valor/Outros: Seleciona a fórmula do valor a ser gerado nos respectivos campos para os registros ou apurações. Para a consulta da lista de fórmulas disponíveis, clique aqui.

Apuração: Para lançamentos de ajustes em apurações ou apenas dados informativos.

• ICMS
• ICMS ST
• INFORMATIVO
• IPI
• SUBAPURAÇÃO

Nro SubApuração: Permite informar nro subapuração para lançamento quando selecionado Apuração: SubApuração.

Ocorrência: Define a ocorrência para o caso de lançamento automático na apuração acima selecionada, exceto para Apuração: Informativo.

Cód. Sub Item: Define o código de subitem para lançamento automático na apuração acima selecionada, exceto para Apuração: Informativo.

Botão Complemento de Ocorrência: Botão será habilitado somente quando marcado C197/D197, Apuração: ICMS, para lançamento automático em mais de uma apuração com o mesmo código de Ajuste. Verificar a documentação específica liberada para esse processo.

Grupo DAPI:

Cod. Motivo - Campo 70

Cod. Motivo - Campo 79

Cod. Motivo - Campo 90

Cod. Motivo - Campo 95

Deverá ser respeitado as regras de validação para cada utilização, a ser consultadas nas liberações conforme processos específicos. 

03. TELA Linha SPED - Cadastro de Observação

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA Linha SPED - Cadastro de Observação

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.