Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre técnico

LOCXNF.PRW

Documentos fiscales.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales.

LOCXARG.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Argentina.

LOCXBOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Bolivia.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Colombia.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - México.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Perú.

LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales - Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales - Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales - Estados Unidos.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12628.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifican errores de redondeo en el cálculo de impuestos de facturación. Se detecta que el problema ocurre cuando la factura se encuentra en moneda dos, ya que al efectuar la conversión de los valores a moneda uno no está redondeando correctamente.


03. SOLUCIÓN

Se localiza para que al ser Argentina el sistema no entre a la función LocXImpNF, y no realice el recalculo de los valores.


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_AGENTE = SSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
    2. MV_AGIIBB = “BA|CF|CH|CO|SA|SF” - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
    3. MV_ACTLIVF = .T. – Actualiza Libro Fiscal.
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  5. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de ingresos brutos para la provincia deseada.
  6. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de ingresos brutos para la provincia deseada.
  7. A través de la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
  8. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente.
  9. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de realice el cálculo de percepción de ingresos brutos requerido.
  10. A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | facturación) debemos de registrar un documento fiscal considerando lo siguiente:
    1. Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de documento, seleccione el tipo de venta, seleccione una moneda diferente a la moneda principal (ejemplo moneda dos).
    2. Ingrese el/los productos deseados, con la TES registrada.
    3. Verificar que en el cálculo de impuestos respete la alícuota correspondiente.
    4. En la pestaña de Libros Fiscales, verificar que la conversión de la moneda respete el redondeo.
    5. Complementar datos obligatorios y almacenar documento.
  11. Verificar mediante el gestor de base de datos que los datos sean almacenados correctamente en las tablas correspondiente.
  1. A través de la rutina de Generación de Notas de Crédito/Debito (MATA465N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | facturación) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Digite el cliente con el que se generó la NF, seleccione el número de documento, seleccione una moneda diferente a la moneda principal (ejemplo moneda dos).
    2. En el botón de “Otras Acciones”, seleccione documento origen Factura, localice y seleccione la factura que se generó en pasos anteriores y presione guardar
    3. Verificar que el cálculo de los impuestos sea el correcto.
    4. En la pestaña de Libros Fiscales, verificar que la conversión de la moneda respete el redondeo.
    5. Validar que los cálculos sean los correctos y almacenar el documento.
  2. Verificar mediante el gestor de base de datos que los datos sean almacenados correctamente en las tablas correspondiente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Los registros anteriores a la aplicación de esta solución seguirán almacenados de manera errónea, solo los nuevos registros posteriores a esta actualización se almacenarán correctamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.