Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:Livros Fiscais - SIGAFIS
Função:FISA001.PRW
País:Brasil
Ticket:11137486
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-27664


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Cliente faz a venda para órgão público, ao processar a apuração do EFD Contribuições com o parâmetro MV_DIFCRD1 = 2 para o mês 02/2021, alguns títulos baixados no próprio mês, estão sendo considerados como valor diferido consequentemente sendo apresentados nos blocos M230/M630.

03. SOLUÇÃO

Foi identificado e corrigido o filtro da query (Títulos x Notas) que realiza a busca dos dados de apresentação para diferimento.


Abaixo é apresentado o trecho da documentação Diferimento de PIS e COFINS, no qual foi corrigido o primeiro item respeitando o descritivo, ou seja, antes da correção títulos baixados totalmente no período eram levados como diferimento.

Informações

Uma vez gerado o título com o campo E1_SCORGP com opção "1=Sim", teremos os seguintes cenários:

  • Recebimento total no período de faturamento: - Neste caso não ocorrerá diferimento, pois houve recebimento total da operação, a receita será tributada integralmente na apuração; 
  • Recebimento parcial no período de faturamento: Neste caso teremos diferimento parcial da receita, o percentual não recebido será diferido/postergado, e a parcela recebida será tributada.
  • Não ocorrer o recebimento no período de faturamento: Neste caso teremos diferimento integral da receita, e não será tributado PIS e COFINS.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

TDN - Diferimento de PIS e COFINS


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

TDN - Apuração EFD Contribuições