01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha RM |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Gestão Fiscal |
| Função: | DMA-BA |
| País: | Brasil |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-16661 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementar o QUADRO 15 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO PROPRIAMENTE DITA
03. SOLUÇÃO
Origem dos Dados:
Tela de Geração, Lançamentos de Outros/Débitos/Créditos e valores do Quadro 15
| Quadro 15 | ||
| CAMPOS | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| TipoRegistro | Indica qual o registro do quadro | Valor Fixo = 15 |
| AnoReferencia | Ano Base | Data Inicial da Geração |
| MesReferencia | Mês Base | Data Inicial da Geração |
| InscricaoEstadual | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual da Filial |
| VlrDeducoes | Valor Deduções | DLDC.VALORLDC |
| VlrImpostoRecolher | Valor Imposto Recolher | VlrSaldoDevedor - VlrDeducoes |
| VlrTotalDebito | Valor Total Debito | VlrSaidaTributada (Quadro_14) + VlrOutrosDebitos (Quadro_14) + VlrEstornoCredito (Quadro_14) + VlrDifAliquota (Quadro_15) |
| VlrTotalCredito | Valor Total Credito | VlrEntradaTributada (Quadro_14) + VlrEstornoDebitos (Quadro_14) + VlrOutrosCreditos (Quadro_14) + VlrSaldoCredAnterior (Quadro_14) |
| VlrSaldoDevedor | Valor Saldo Devedor | VlrTotalDebito - VlrTotalCredito |
| VlrSaldoCredor | Valor Saldo Credor Devedor | VlrTotalCredito - VlrTotalDebito |
| VlrDifAliquota | Valor Diferencial de Alíquota | DLAF.VALORDIFALIQ |
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