Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:Livros Fiscais
Função:FISA300E.PRW / SPEDFISCAL.PRW
País:Brasil
Ticket:11626921
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-26748


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente realiza inclusão de documento de entrada de aquisição de serviço com pagamento em duas parcelas, porém a retenção do ISS é configurada para que seja realizada somente na primeira parcela (MV_RATISS=.F.). Se utilizada essa configuração ao gerar a apuração de ISS (FISA300) o valor da base de cálculo do ISS é apresentado de forma incorreta considerando como base, somente o valor da primeira parcela e não o valor total do documento.

Exemplificando:

Valor do serviço: R$11.000,00

Alíquota de 2% ISS: R$ 220,00

Parcelado em 2 vezes, com retenção na primeira parcela MV_RATISS=.F.

Após baixar os títulos e realizar a apuração de ISS (FISA300) o valor apurado é R$ 110,00

O arquivo gerado considera a base de R$ 5.500,00 e valor de R$ 110,00

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a correção no calculo da apuração e registros do bloco B, para considerar o valor correto.

Nova fórmula implementada para calcular o percentual de baixa a ser considerada para a Base e valor do ISS:

Base do ISS(Financeiro) * Alíquota ISS (Financeiro) / Valor ISS (Nota Fiscal)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Bloco B - Registro B440: Totalização dos Valores Retidos - DF

FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL



05. ASSUNTOS RELACIONADOS

ISS - DF - Retenção de ISS - Construção Civil