O Portal do Fornecedor comunica com o ERP através de APIs, desta forma é necessário garantir que o serviço de API esteja disponível e acessível de forma externa.
Importante
Como o acesso do fornecedores é externo a rede da empresa, as portas configuradas abaixo para o serviço de API deverá estar liberadas para acesso externo.
Configurando as portas da API
O aplicativo RM.Host é responsável por hospedar e expor os serviços de APIs.
Veja mais sobre a configuração da porta webApi.
A tag ApiPort configurada nesta etapa será utilizada durante a instalação do Portal.
Importante
A execução do Host precisa ser como administrador:
- Caso o Host seja iniciado como aplicativo (RM.Host.exe), certifique-se que ao executá-lo, tenha selecionado a opção "Executar como Administrador".
- Caso o Host tenha sido instalado como serviço, o usuário vinculado ao serviço deve ser um administrador do sistema.
Para validar se as configurações de portas das APIs foram realizadas corretamente, acesse o browser e digite a URL http://{IP ou domínio}:{porta}/api/swagger/.
Exemplo: http://10.173.17.242:8051/api/swagger
Importante na validação usar o IP, nome da máquina ou domínio.
Verifique se a página abaixo foi carregada
Conectando com o banco de dados
Para que a API saiba em qual banco de dados conectar quando for acionada pelo Portal, devemos configurar a tag DefaulDB.
Veja mais em Configurando DefaultDB.
Para validar se a configuração da comunicação com o banco de dados das APIs foi realizada corretamente, acesse a API via browser.
Exemplo: http://10.173.17.242:8051/api/est/v1/Unitofmeasures
Neste exemplo estamos usando o cadastro de Unidade de Medidas, ao acessar será solicitado um usuário do sistema que tenha acesso a este cadastro dentro do sistema.
Você deverá ter um resultado semelhante a este, onde lista os registros do cadastro de unidade de medida.
Para realizar a autenticação com as APIs utilizamos o usuário PORTALDOFORNECEDOR .
Atenção
O usuário PORTALDOFORNECEDOR é criado automaticamente pelo sistema durante o processo de "Comunicar Fornecedor" selecionando a opção "Exportar Orçamento p/Web".
O mesmo jamais deve ser criado manualmente, pois irá causar erros ao tentar acessar o portal.
Durante o processo de comunicação com o fornecedor o sistema identifica a existência do usuário, e caso o mesmo tenha sido excluído, um novo usuário será criado.
Para que o usuário sejá criado corretamente com as devidas permissões, é necessário antes definir qual código de acesso e perfil serão utilizados.
Perfil
Cadastre um novo perfil, ou utilize um já existente que possua as permissões abaixo.
Sugestão
Aconselhamos a criação de um perfil exclusivo para esta finalidade, pois qualquer manutenção indevida nas permissões, pode fazer com que o fornecedor visualize mensagens de erro ao acessar cadastrados que estão disponíveis no portal, como unidade, marca, condição de pagamento.
Acesso a menus → [01] Cadastros
Acesso a menus → [03] Compras → [03.01] Gestão de Compras → [03.01.02] Cotação
Parâmetros da cotação
Informe o perfil e código de acesso que serão utilizado para realizar a autenticação das APIs, nos parametros da cotação na etapa Definições Gerais 6/6
Importante
Clientes que possuem o sistema configurado com LDAP ou Login Unificado utilizando usuário de rede, devem acessar o cadastro do usuário PORTALDOFORNECEDOR depois que o mesmo for criado, e informar um usuário de rede válido na pasta rede.
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