Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
Rutina (s)Nombre Técnico
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.
M100XIBP.PRX

Calculo de Percepciones Entrada de IIBB.

M460XIBP.PRX

Calculo de Percepciones Salida de IIBB.

M460XIB2.PRXCalculo de Percepciones Salida IB2.
M100XIB2.PRXCalculo de Percepciones Entrada IB2.
País:Argentina.
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12356.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Factura (NF) a partir de pedido de venta las percepciones de ingresos brutos (IIBB) se generan de manera incorrecta, esto sucede cuando el pedido de venta contiene descuento y cuando es informado un valor diferente de 0 en el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL), para Convenio Multilateral.

03. SOLUCIÓN

Se identifica que cuando es usado el valor del campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL), solo lo aplican a la base y posteriormente le restan el descuento (sin aplicar el coeficiente), esto provoca que sea restado el descuento directamente, para dar solución se realiza primero la resta del descuento para que posteriormente apliquen el coeficiente a la base real. 


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). Configurar con SSSSSS o de acuerdo a la necesidad. 
    2. MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB. Configurar con CF|SA o de acuerdo a la necesidad. 
    3. MV_DESCSAI - Visualizar precio de venta con descuento en SD2 (Opción 1), o sin descuento incluido en el precio (Opción 2) Exclusivo localizaciones. Configurar con 2. 
  2. A través de la rutina de Clientes (MATA030) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un cliente como Inscripto para la provincia de Buenos Aires (BA).
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con una TES de salida configurada para realizar el cálculo de IVA, IBP e IBI.
  5. A través de la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realicé la configuración para el código fiscal configurado en la TES para las Provincias de SA y CF (convenio multilateral).
  6. A través de la rutina Estado Vs Ing. Bru. (MATA942) en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener registro para la provincia de CF y SA, como convenio multilateral. 
  7. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente (SA y CF), que tengan configurado un valor diferente de 0 en el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL). 
  8. A través de la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos) debemos de registrar un pedido de venta considerando lo siguiente:
    1. Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de pedido lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta y los datos necesarios del encabezado del pedido.
    2. Ingrese el primer producto, con la TES registrada.
    3. Ingrese el descuento en el ítem.
    4. Ingrese el segundo producto, con la TES registrada.
    5. Ingrese el descuento en el ítem.
    6. Verificar que en el cálculo de impuestos respete el descuento y las configuraciones realizadas.
    7. Complementar datos obligatorios y grabar el pedido.

Generación de Notas (MATA468N)

  1. A través de la rutina de Generación de Notas (MATA468N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de generar una NF considerando lo siguiente:
    1. ¿Generación Por? Pedidos
    2. Informar los parámetros. 
    3. Seleccionar los ítems del pedido. 
    4. Clic en el botón "Otras acciones" y seleccionamos Genera Fact.
    5. Confirmamos la generación del documento.
  2. A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la NF generada y como se observa los cálculos son correctos, ya muestra las percepciones de IIBB. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.