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  • Apuração do ISS
Produto:TOTVS Gestão Fiscal                       Versão: 11.52                                                                
Processo:Check List Apuração de ISS
Subprocesso:Parametrizar o sistema para apurar o tributo ISS
Data da publicação:28/06/2013

 


Definição do Processo

Este “Como Fazer” tem por objetivo auxiliar o usuário na parametrização do sistema RM LIBER para correta apuração do tributo “ISS (Imposto Sobre Serviço)”, será verificado desde os cadastros do Imposto até a geração da guia de recolhimento no período de apuração.

  

Parametrizações Necessárias


1. Cadastro do tributo

 O ISS é o único tributo que o sistema consiste a sigla cadastrada no tributo, sempre deve ser  ISS, nunca cadastre ISS 1 ou ISS 2 ou etc:



2. Verificação do Lançamento Fiscal

As notas de prestação de serviço devem ter o tributo com a sigla “ISS” informado no lançamento fiscal com tipo de recolhimento selecionado, base do tributo, alíquota e valor do tributo se houver destaque do tributo.

Importante: “Tributo no Item ou no Lançamento?”

Caso a opção "Utiliza Município de Prestação de Serviço por Item de Lançamento" esteja marcada em Opções | Parâmetros | Gerais Tabelas | Identificação de Regras de Apuração | ISS | Regras ISS por Filial | Editar a Filial | Const. Civil e Deduções,o sistema irá considerar o tributo informado na aba Outros Tributos do “item” do lançamento fiscal, observando que o município é a codificação do serviço deverão estar informadas na aba Outros Dados sub- aba Prestação de Serviço também do “item”.


3. Data de Apuração do Tributo


Data de Apuração do ISS deve ser parametrizada no menu abaixo:

  • Opções | Parâmetros | Gerais Tabelas | Apuração de Tributos | ISS | Apuração de ISS por Filial | Editar a Filial | Data de Apuração do ISS.

Os parâmetros são:


  • Lançamento de Entrada- Corresponde à data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Entrada;
  • Lançamento de Saída– Entidade Privada - Corresponde à data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Saída – Participante entidade privada;

Lançamento de Saída– Entidade Pública -Corresponde à data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Saída – Participante entidade pública;


Cada um desses parâmetros poderá receber qualquer dos três valores determinados abaixo:

Data de Emissão

Data de Entrada/Saída

Data de Pagamento/Vencimento


Importante:

Caso seja selecionada a terceira opção (Data de Pagamento/Vencimento) o sistema se comportará da seguinte forma:

  • Se existir integração com o Financeiro (RM Fluxus), serão selecionados os lançamentos Fiscais de acordo com a Data de Baixa do Lançamento Financeiro vinculado, entrando na seleção somente os Lançamentos Fiscais cujo Lançamento Financeiro associado esteja baixado e será considerada a data da primeira baixa;

  • Se não existir integração com o Financeiro, serão selecionados os Lançamentos Fiscais de acordo com a Data de Vencimento, existente na aba “Dados Financeiros” do Lançamento Fiscal.
4. Cadastro Filial

Opção “Filial Responsável pela Retenção” esta marcada, acesse Cadastro | Filial | Anexos | Dados Fiscais | Aba Tributos.

 

 

5. Cadastro Cli/For


Marcar a opção “Contribuinte ISS” acesse Cadastro | Cli/For | Dados Fiscais | sub aba Classificação.



6. Cadastro Natureza Fiscal


Demarcar a opção “Natureza Fiscal” no cadastro da natureza selecionada no lançamento fiscal

  •   Novo modelo BackOffice

Acesse Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | Identificação da Natureza Fiscal

 

  • Antigo modelo

Acesse Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | Aba Outros Dados


7. Cadastro Produto


Produto do tipo “Serviço” acesse Cadastro | Produto 




 

Guia de Recolhimento:

 


 

Depois basta ir em processos e clicar em  “Geração de Guias Automaticamente”:





8. Geração da Guia

  

No período de apuração do ISS na aba outros dados serão informados os valores a recolher do tributo (Débito ou Crédito)

 


 

Para maiores informações:

 Consulte o WikiHelp TOTVS

COMUNIDADE  R@Fiscal

 

Canais de Atendimento:

Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br

Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 3 – (Fiscal), 2 – (Fiscal)