Retirada - GTPA809 - Gestão de Transporte de Passageiros - P12

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Outras Ações
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Campos da Tabela
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Quando o destinatário da encomenda se dirigir para a agência recebedora, a agência responsável terá que efetuar a baixa que a encomenda foi retirada.

Para isto foi criado a rotina de retirada de encomenda, essa rotina se encontra em Atualizações → Encomendas → Retirada

A rotina de retirada de encomendas tem como filtro os campos do cabeçalho da rotina onde esses campos são:

Agencia p/ Retirada: Código da agência recebedora da encomenda;
Nome da agência: Descrição da agência recebedora da encomenda;
CPF/CNPJ Destinatário: Código do CPF ou do CNPJ referente ao cliente destinatário;
Destinatário: Código do cliente;
Loja Dest.: Código da loja do cliente;
Nome Dest.: Nome do cliente destinatário;
CPF/CNPJ Remetente: Código do CPF ou do CNPJ referente ao cliente remetente;
Remetente: Código do cliente;
Loja Remet.: Código da loja do cliente;
Nome Remet.: Nome do cliente remetente;
Série: Código da série referente a CT-e;
Nr Documento: Numero do documento;
Data Inicial: Data inicial para filtro das encomendas;
Data Final: Data final para filtro das encomendas;

Grid Encomendas

Após preencher os dados do cabeçalho para filtro, as encomendas que irão aparecer nessa grid estarão diretamente ligados aos dados passados, sendo obrigatório passar a agência recebedora.

Caso seja necessário selecionar todas as encomendas, foi criado um botão de marcar todos que selecionará todas as encomendas filtradas na grid.

Status: Será mostrado um status na grid de encomendas, mostrando qual encomenda já foi paga e qual ainda precisa ser efetuado o pagamento;
Série: Série cadastrada na encomenda;
Nr Documento: Numero do documento da encomenda;
Cód. Produto: Código do produto;
Descr. Produto: Descrição do produto da encomenda;
Nome Remetente: Nome do remetente da encomenda;
E-mail Remetente: E-mail do remetente da encomenda;
Nome Destinatário: Nome do destinatário da encomenda;
Tomador: Campo referente a qual dos cliente selecionados que estará efetuando o pagamento, podendo ser:
- 0 - Remetente: Se selecionado o remetente, o pagamento deverá ocorrer no momento de cadastro da encomenda e assim informar a aba de formas de pagamento qual o tipo de pagamento efetuado para a encomenda;
- 3 - Destinatário: Se selecionado o destinatário, o pagamento ocorrerá no momento de retirada da encomenda na agência que recebeu a encomenda e deve ser informado na aba de formas de pagamento que será pago na retirada e no momento de baixa da retirada deverá informar a forma de pagamento da encomenda retirada;
Desc Emissor: Descrição da agência emissora da encomenda;
Desc Recebedor: Descrição da agência recebedora da encomenda;
Val Serviço: Valor total do serviço da encomenda;

Grid formas de pagamento

A grid de formas de pagamento será preenchida conforme posicionado na encomenda, sendo necessário informar nas encomendas que estarão com o tipo de pagamento como pago na retirada a forma de pagamento que o cliente destinatário pagará pela encomenda.

Seq. Pagto.: Sequencia do registro;
Tipo Pagto.: Tipo de pagamento efetuado para a encomenda, esse campo tem como base de validação o campo tomador, podendo ser:
- 1 - Dinheiro: Pagamento realizado em dinheiro;
- 2 - Cartão: Pagamento realizado em cartão;
- 3 - Faturado: Será validado junto a rotina de parâmetros de cliente (GTPA817) se o cliente configurado como tomador tem registro valido para execução, assim gerando o pagamento conforme configurado;
Valor Pago: Valor pago para o registro;
Tomador: Informação de controle vinda do campo tomador informado na encomenda;
Tipo Cartão: Quando pagamento em cartão informar o tipo de cartão utilizado, se será pagamento em debito ou credito;
Adm. Financ.: Código da administradora financeira;
Descr. Adm.: Descrição da administradora financeira;
Cód. Estab.: Código do estabelecimento ;
Qtd. Parcelas: Quantidade de parcelas geradas;
Código NSU: Código NSU;
Código Aut.: Código de autorização;

Após a confirmação dessa rotina as encomendas listadas serão alteradas o status informando que foram retiradas e existe a possibilidade de enviar um e-mail para o remetente das encomendas.

Este e-mail só será enviado se for utilizado o rdmake "G809EMAIL" e configurado os parâmetros de envio de e-mail no configurador.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Preencha os parâmetros do cabeçalho para ser executado o filtro.

Selecione as encomendas para efetuar a baixa da retirada pelo cliente destinatário.

Para as encomendas que estiverem com a forma de pagamento como "Pago na retirada", será solicitado para o cliente para efetuar o pagamento da encomenda para retirada.

03. OUTRAS AÇÕES

Outras Ações / Ações relacionadas

Não há.

04. CAMPOS DA TABELA

Principais Campos e Parâmetros