AIH Rejeitada (Autorização de Internação Hospitalar)

CONTEÚDO

AIH Rejeitada (Autorização de Internação Hospitalar).

Uma vez selecionada a opção de AIH Rejeitada, o sistema fará a busca das contas de pacientes de acordo com os filtros informado.

Para a geração do faturamento para AIH Rejeitada, o sistema verifica as seguintes condições:

Se existem contas selecionadas
Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa
Se o percentual de cesáreas em relação aos partos normais, é menor ou igual ao parâmetro permitido (Parâmetros Sus | AIH | Gerais II | % Cesarianas)

Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.

Devemos selecionar o tipo de faturamento AIH Rejeitada. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação.

Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.

Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada, vale ressaltar que a fatura criada será do tipo AIH.

Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetro Diretório de Armazenamento do Arquivo.