DT Geração do Bloco D do Sped Contribuições agrupando os dados do bloco quando mais de uma empresa possui o mesmo CNPJ

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atendimento a legislação específica do estado do Amazonas, se fez necessário a geração do arquivo Sped Contribuições pelo componente FISFP161, agrupando os dados do Bloco D com mais de uma empresa do sistema que possui o mesmo CNPJ com Inscrições estaduais diferentes.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no componente FISFP161 uma validação interna, para que no sistema ao filtrar no botão "Empresa" do componente FISFP161 empresas que possuem o mesmo CNPJ, sejam agrupados os dados do Bloco D (Registros D100, D101, D105, D111, D500, D501, D505, D509, D600, D601, D605 e D609) para a geração em um único arquivo as informações de ambas as empresas.

Dessa forma, ao selecionar as empresas 1 e 3 no filtro do componente FISFP161 caso possuírem o mesmo CNPJ será gerado um único arquivo com as informações de ambas as empresas.

Imagem 01 - Filtrando empresas 1 e 3 que possuem o mesmo CNPJ e marcando o bloco D.

Abaixo detalhamento dos documentos utilizados para teste na geração dos registros do Bloco D no arquivo.

Imagem 02 - Documento de frete (CT-e) das empresas 1 e 3.

Imagem 03 - Notas Fiscais de Saída de Serviço de Comunicação e Telecomunicação (Modelos 21 e 22) da empresa 1.

Imagem 04 - Notas Fiscais de Saída de Serviço de Comunicação e Telecomunicação (Modelos 21 e 22) da empresa 3.

Imagem 05 - Notas Fiscais de Entrada de Serviço de Comunicação e Telecomunicação (Modelos 21 e 22) da empresa 1.

Imagem 06 - Notas Fiscais de Entrada de Serviço de Comunicação e Telecomunicação (Modelos 21 e 22) da empresa 3.

Abaixo, segue demonstração do arquivo com as informações nos registros do Bloco D, referente aos documentos demonstrados anteriormente.

Imagem 07 - Arquivo do Sped Contribuições gerado pelo componente FISFP161, demonstrando os registros do bloco D listando os dados referente aos documentos de frete (CT-e) de ambas as empresas 1 e 3 no mesmo arquivo. 

Imagem 08 - Arquivo do Sped Contribuições gerado pelo componente FISFP161, demonstrando os registros do bloco D listando os dados referente as Entradas e Saídas das Notas Fiscais de Serviço de Comunicação e Telecomunicação (Modelos 21 e 22) de ambas as empresas 1 e 3 no mesmo arquivo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O arquivo demonstrado acima nas Imagens 07 e 08 agrupando os dados das empresas 1 e 3, é referente a geração do Sped selecionando no componente FISFP161 no campo "Tipo de geração do arq." a opção "Local - arquivo único". Se selecionada outras empresas no filtro gerando um arquivo único, será gerado no mesmo arquivo os dados desta outra empresa com outro CNPJ, porém separando os registros no bloco D por CNPJ.

Se selecionado no campo "Tipo de geração do arq." a opção "Local - arquivo por empresa", será gerado um arquivo apenas contendo os dados das empresas 1 e 3 (Por possuírem o mesmo CNPJ), se selecionadas outras empresas no filtro do botão "Empresa", serão gerados outros arquivos com estas outras empresas que não possuem o mesmo CNPJ.