CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
O arquivo ISSNET oferece aos contribuintes do município facilidade nas declarações de serviços prestados e contratados.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Este arquivo é gerado através da função Instruções Normativas (MATA950) executando a instrução normativa ISSNET.INI, no qual será obrigatório o preenchimento dos campos Data Inicial, Data Final, Instr. Normativa e Diretório. Não é obrigatório o preenchimento do campo Arq. Destino, pois os arquivos serão gerados com nomes fixos de Contratados (para notas de entrada) e Prestados (para notas de saída).
Importante
Lembrando que o nome do Diretório deverá conter uma "\"(barra) no final, caso não tenha esta "\" (barra) não serão gerados os arquivos, pois não será possível localizar o endereço destino.
Dentro desta instrução normativa possuímos 04 (quatro) parâmetros, o MV_IMA1, o MV_IMA2, o MV_SERIE e o MV_ATVCONT, caso algum deles estejam preenchidos serão processados suas informações no lugar da informação do campo ao qual diz respeito. Para maior detalhe sobre cada um dos parâmetros citados anteriormente vide índice 04. PARÂMETROS disponível neste documento.
Para geração dos arquivos serão processadas informações das tabelas SF3 (Tabela Cabeçalho de Livros Fiscais), SA1 (Tabela de Cadastro de Clientes), SA2 (Tabela de Cadastro de Fornecedores), SF1 (Tabela Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada), SE2 (Tabela de Contas à Pagar) e SE5 (Tabela de Movimentação Bancária).
03. LAYOUT DOS ARQUIVOS
Contratados
Exemplo do Arquivo
Arquivo com as informações separadas por ponto e virgula.
Layout
Importante
A partir de 04/2023 foram adicionados 2 novos campos no leiaute "Contratados"
Ambos os campos tem origem no cadastro de Produtos:
- O campo Item LC é preenchido através do campo Cod, Serv. ISS (B1_CODISS)
- O campo Unidade Econômica é preenchido através do campo Exe. Serviço (B1_MEPLES) sendo que caso o campo esteja igual a 2=LES - Local de Execução do Serviço, será gravado "0" e caso esteja como 1=EP - Estabelecimento do Prestador ou em branco, será gravado "1".
Após a atualização do sistema para a Release 12.1.2310 , o arquivo ficará conforme o exemplo abaixo:
Prestados
Exemplo do Arquivo
Conforme pode ser observado os arquivos possuem formatações diferentes.
04. PARÂMETROS
Campo | Descrição |
---|---|
MV_SERIE | Configuração da série a ser apresentada pelas notas fiscais emitidas. Seu conteúdo deve ser SSS-DD/SSS-DD/ onde: SSS: Série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, completar com espaços em branco; DD: Série que deverá ser apresentada na DS (Serviços Prestados), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). |
MV_IMA2 | Parâmetro utilizado na geração da DSS - Santo André e da DS Municipal. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém a Inscrição Municipal do fornecedor. Ex.:SA2->A2_INSCRM |
MV_IMA1 | Parâmetro utilizado na geração da DSS - Santo André e da DS Municipal. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém a Inscrição Municipal do cliente. Ex.:SA1->A1_INSCRM |
MV_ATVCONT | Deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o código da atividade municipal do cliente para a geração da DS - Municipal. |