DT Geração do Bloco C do Sped Contribuições agrupando os dados do bloco quando mais de uma empresa possui o mesmo CNPJ

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atendimento a legislação específica do estado do Amazonas, se fez necessário a geração do arquivo Sped Contribuições pelo componente FISFP161, agrupando os dados do Bloco C com mais de uma empresa do sistema que possui o mesmo CNPJ com Inscrições estaduais diferentes.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no componente FISFP161 uma validação interna, para que no sistema ao filtrar no botão "Empresa" do componente FISFP161 empresas que possuem o mesmo CNPJ, sejam agrupados os dados do Bloco C (Registros C100, C110, C111, C170, C175, C180, C181, C185, C188, C190, C191, C195, C198, C199, C380, C381, C385, C395, C396, C400, C405, C481, C485, C490, C491, C495, C499, C500, C501, C505, C509, C860, C870) para a geração em um único arquivo as informações de ambas as empresas.

Dessa forma, ao selecionar as empresas 1 e 3 no filtro do componente FISFP161 caso possuírem o mesmo CNPJ será gerado um único arquivo com as informações de ambas as empresas.

Imagem 01 - Filtrando empresas 1 e 3 que possuem o mesmo CNPJ e marcando o bloco C e registro C110.

Imagem 02 - NF-e modelo 55 gerada na empresa 1.

Imagem 03 - NFC-e modelo 65 gerada na empresa 1.

676pxImagem 04 - Nota Fiscal de Energia Elétrica gerada na empresa 1.

Imagem 05 - Cupom Fiscal de ECF gerado na empresa 3.

Imagem 06 - CF-e modelo  59 gerado na empresa 3.

Imagem 07 - Arquivo gerado com os devidos registros referente ao bloco C de ambas as empresas 1 e 3 (Que possuem o mesmo CNPJ), utilizando a opção Registros individualizados no campo Tipo de escrituração do filtro do componente de geração do arquivo Sped Contribuições, FISFP161.

Imagem 08 - Arquivo gerado com os devidos registros referente ao bloco C de ambas as empresas 1 e 3 (Que possuem o mesmo CNPJ), utilizando a opção Registros consolidados no campo Tipo de escrituração do filtro do componente de geração do arquivo Sped Contribuições, FISFP161.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O arquivo demonstrado acima na Imagem 07 e Imagem 08 agrupando os dados das empresas 1 e 3, é referente a geração do Sped selecionando no componente FISFP161 no campo "Tipo de geração do arq." a opção "Local - arquivo único". Se selecionada outras empresas no filtro gerando um arquivo único, será gerado no mesmo arquivo os dados desta outra empresa com outro CNPJ, porém separando os registros no bloco C por CNPJ.

Se selecionado no campo "Tipo de geração do arq." a opção "Local - arquivo por empresa", será gerado um arquivo apenas contendo os dados das empresas 1 e 3 (Por possuírem o mesmo CNPJ), se selecionadas outras empresas no filtro do botão "Empresa", serão gerados outros arquivos com estas outras empresas que não possuem o mesmo CNPJ.