Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.
M100XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Entrada.  

M460XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Salida. 

M100XIB2.PRXCálculo de percepciones Doc. Entrada.
M460XIB2.PRXCálculo de percepciones Doc. Salida. 
País:Argentina
Ticket:10256582
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9841


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema no realiza la aplicación del campo FF_INCIMP al valor base para realizar el cálculo de la percepción de ingresos brutos para clientes No Inscriptos en Tucumán.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema considere la configuración de Resp. No Inscriptos para aplicar el campo FF_INCIMP al valor base en el momento de realizar el cálculo de IB.


  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros para el cálculo de Ingresos brutos:
    1. MV_AGENTE - Indique si el cliente es agente de retención de diferentes impuestos (verifique documentación de impuestos).
    2. MV_AGIIBB - Defina para qué provincias es agente de retención de IIBB.
  2. En la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe dar de alta a un cliente para la Provincia "TU".
  3. En la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) registre una TES que calcule IVA, IBP e IB4.
  4. Por medio de la rutina Impuestos variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales| Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA, IBP e IB4.
  5. Por medio de la rutina Configuración adicional de impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales | Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente a los Ingresos brutos para Tucumán con alícuota del 5%, y Capital Federal con alícuota del 1.5%, definiendo en el campo "Inc. Impuesto" los impuestos que se incrementarán, en este nuestro ejemplo, vamos a utilizar la siguiente, configuración: "IVA;IV1;IV7".
  6. Por medio de la rutina Estados Vs. Ingresos brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Tipo del Ag.” I-Resp Inscripto y en el campo "Tp per No In" 1 - Entrega / Radicación.

Factura de venta

  1. En la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) registre una factura para el cliente dado de alta con provincia de entrega CF indicando la TES que calcula IVA, IBI, IBP e IB4.

Ejemplo:

Una factura donde la provincia de entrega sea CF, para que también se calcule el valor de IBP por el valor de 100.000,00, que tomará las alícuotas configuradas en la tabla SFF - Configuración adicional de impuestos (MATA994), pues no tiene un registro válido incluido en la tabla SFH - Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942):

  • IVA:
  1. 100000 * 21% = 21000
  • Tucumán:
  1. IB4: (Base + FF_INCIMP) * (Alícuota)
  2. IB4: (100000 + 21000 = 121000) * (5%) = 6050
  • Capital Federal:
  1. IBP: (Base + FF_INCIMP) * (Alícuota)
  2. IBP: (100000 + 21000 = 121000) * (1,5%) = 1815


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.


¡IMPORTANTE!

Para que los impuestos informados en el campo FF_INCIMP sean considerados en la base imponible, estos deben ser calculados previamente. Es decir, deben estar registrados en la TES previamente al impuesto en el que serán considerados para la base imponible.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No se aplica.