01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Servicios | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | 11418713 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12334 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817), cuando se intenta seleccionar una Factura de Salida (NF) y esta tiene baja parcial o total, se visualiza el mensaje de tipo help FA040BAIXA - Títulos que ya están cancelados no pueden ser modificados y no se permite la selección del documento; sin embargo en el caso de las Notas de Crédito (NCC), la rutina permite seleccionar y continuar con el proceso de cancelación, aún cuando la Nota de Crédito tiene baja parcial o total.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817), se realiza ajuste en la función que valida si se puede marcar el registro (F817VMark) para que si el documento es una Nota de Crédito y el valor del campo Saldo (E1_SALDO) es diferente del valor del campo Valor Titulo (E1_VALOR), es decir, ya se realizó una compensación con la Nota de Crédito (NCC) ya sea total o parcial, se visualice el help A100FINBX - La factura no podrá ser borrada y no se permitirá su selección.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-12334.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualización | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir y Timbrar una Nota de Crédito (NCC).
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualización | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Generar un Recibo de Cobro, para compensar la Factura de Venta (NF) contra la Nota de Crédito (NCC).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), desde el menú Actualización | Facturación | Cancelación Cfdi (FISA817).
- Seleccionar la Nota de Crédito (NCC) que previamente fue compensada contra la Factura de Venta (NF).
- Validar que no se permita la selección y se visualicé el siguiente mensaje, y no se permita la selección de la Nota de Crédito para cancelación del CFDI:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La solución aplica para versión 12.1.17 o superior. Validar la actualización de la rutina descrita en la sección 01. DATOS GENERALES.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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