En la pantalla de configuración de parámetros de la rutina Facturas de Débito y Crédito, se muestra una pregunta para informar el punto de venta que se utilizará al incluir el documento fiscal que se emitirá .
Al incluir e documento fiscal, e campo Punto de venta estará en el encabezado del documento, y después de informar el cliente y tienda, la ventana de información de la serie y número de la factura se filtrará mediante el punto de venta, indicando solamente las series (letras) posibles para uso en este punto.
Tras seleccionar la serie, el sistema buscará el código del comprobante en la respectiva tabla para grabarlo en un campo específico del encabezado de la factura y libro fiscal.
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