Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas


Observe los siguientes parámetros:

MV_ALTSER

Permite modificar la serie del documento de entrada.

MV_RETIIBB

Informa el lugar de entrega del producto o servicio.

IF ARG,V115
Esta rutina permite la integración entre el activo fijo y el proceso de compras, actualizando el valor de un bien por medio de las facturas de crédito y débito.
Para esto es necesario tener registrado un Tipo de Entrada y Salida con el TES configurados para generar un activo, y clasificándolo en Clasif. Compras.

Importante:

  • Para utilizar esta funcionalidad, los parámetros MV_ATFNCRD, MV_ATFNFIN y MV_ATFVDPR deben estar configurados correctamente
  • Si se borra alguna nota de crédito o débito, en que haya integración con el activo fijo, se anula la baja o la incorporación.

Procedimientos
Para el ajuste en el valor del bien por nota de crédito:

  1. En Parámetros en el campo Formulario propio informe con No.
  2. En Tipo de Nota informe con Crédito.
  3. Incluya la nota de crédito.
  4. Informe los datos del encabezado de la nota
  5. En Ítems el código del producto.
  6. Haga clic en Doc Orig y seleccione la factura que originó el activo.
  7. Haga clic en OK.
  8. Informe los demás campos, según lo deseado
  9. Haga clic en Ok.

Se graba la nota y se ajusta el valor del bien.
 
Para ajuste en el valor del bien por nota de débito:

  1. En Parámetros en el campo Formulario propio informe con No.
  2. En Tipo de nota informe con Débito.
  3. Incluya la Nota de Débito.
  4. Informe los Datos de la Nota y del Ítem.
  5. La nota original se debe informar en el registro del ítem.
  6. Haga clic en Ok.

Se graba la nota y se ajusta el valor del bien.

Vea también

  • Tipo de entrada y salida
  • Nota de entrada