Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales.
Función:
RutinaNombre técnico
M100XIVP.PRXCálculo de percepción de IVA documento de entrada.
M460XIVP.PRXCálculo de percepción de IVA  documento de salida.
IMPGENER.PRXCálculo de impuestos genéricos.
País:Argentina.
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11391.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Realizar las correcciones para los siguientes issues:


DMICNS-11391

El sistema se interrumpía en el cálculo del impuesto IVP - PERC. IVA RG.3337, desde de que se implementó la necesidad de que exista un registro en la rutina Empresa vs. Zona Fiscal (Tabla SFH) para que se realice el cálculo de la percepción de IVA. 


DMICNS-11450

Se detona error.log en la Generación automática de Factura (MATA468n), cuando se intenta generar una factura para TES que tiene configurado impuesto IVP.

"variable does not exist CCOD on M460XIVP(M460XIVP.PRX)". 

03. SOLUCIÓN


DMICNS-11391

Se realizó un ajuste para que, al utilizar los datos, estos se validen de acuerdo con el tipo de factura (Entrada o Salida). Además, se implementó tratamiento para no considerar el código de la provincia de entrega en el cálculo del impuesto IVP. 


DMICNS-11450

Se realizó un ajuste para que, al utilizar la rutina Generación automática de Factura (MATA468n) utilizando una TES que tiene configurado impuesto IVP, se inicialicen las variables correctamente y no se presente error log.


Es importante mencionar que, el cálculo de la percepción de IVA (IVP) no aplica entre agentes de percepción. Para determinar si la empresa es agente de percepción es necesario configurar el parámetro MV_AGENTE con la posición 4 con valor en ‘S’; para determinar si un cliente o proveedor es agente de percepción, deberá configurar el registro en SFH con el campo FH_AGENTE con valor “S-Sí”.

Si la empresa es agente de percepción (MV_AGENTE = S) solo podrá emitir documentos con IVP para los clientes que no son agentes de percepción (FH_AGENTE = No).

Si la empresa no es agente de percepción (MV_AGENTE = N) solo podrá recibir documentos de entrada (Compras) de los proveedores que son agentes de percepción (FH_AGENTE = Sí).

Para los clientes y/o proveedores No Categorizados, NO es considerada la configuración del parámetro MV_AGENTE en el cálculo de la percepción de IVA (IVP).



Configuraciones para calcular IVP:

Documentos de Compras (Documentos de Entrada):

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" (MV_AGENTE=SSSNSS).
  2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
  4. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
  5. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  6. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP).
  7. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP).
  8. Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
  9. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = SI (FH_AGENTE = SI), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
  10. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).


Documentos de Venta (Documentos de Salida):

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "S" (MV_AGENTE=SSSSSS).
  2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente.
  4. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
  5. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  6. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP).
  7. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP).
  8. Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
  9. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP no es necesario tener un registro en la tabla SFH o que el registro esté vigente, si se tiene registro en la SFH vigente es necesario configurar al cliente como AGENTE = NO (FH_AGENTE = No), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP, 
  10. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).


Clientes/Proveedores no categorizados:

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" o “S” (MV_AGENTE=SSSSSS o MV_AGENTE=NNNNNN). Para los Clientes/Proveedores no categorizados la configuración del parámetro MV_AGENTE no tiene influencia.
  2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. En la rutina de Clientes (MATA030) /Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente/proveedor configurando el campo de Tipo como “S - No Sujeto” (A1_TIPO/A2_TIPO = S).
  4. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
  5. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  6. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP).
  7. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP) configurando el campo de Inscripto como “S - No incide” (FF_TIPO=S).
  8. Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
  9. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP, en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP. 
  10. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).


DMICNS-11391

  1. Tener un Proveedor registrado.
  2. Tener un registro en la tabla SFF para el impuesto IVP.
  3. Tener una TES de entrada registrada para realizar el cálculo de IVP.
  4. Tener un producto genérico, para que se utilice en la generación de la Factura de entrada.

DMICNS-11450

  1. Tener un cliente registrado.
  2. Tener un registro en la tabla SFF para el impuesto IVP.
  3. Tener una TES de salida registrada para realizar el cálculo de IVP.
  4. Tener un producto genérico, para que se utilice en la generación de la Factura de salida.
  5. Tener un pedido de venta para utilizarse la rutina de Generación automática de Factura (MATA468n).

DMICNS-11391

  1. Acceda a la rutina "Factura de entrada" por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos).
  2. Complete el encabezado de la Factura con los datos del Proveedor.
  3. Complete los datos del producto, cantidad y valor.
  4. Complete la TES y espere el procesamiento.
    1. Para este escenario, al no existir registro en la tabla SFH, el sistema no realizará el cálculo de percepción.
  5. Avance a la grabación.
  6. Espere el procesamiento y después visualice la Factura generada.

DMICNS-11450

  1. Acceda a la rutina "Generación automática de Factura" por el módulo Ventas (Actualizaciones | Facturación).
  2. Complete el parámetro "¿Generación Por?" con "Pedidos".
  3. Complete los próximos parámetros.
  4. Seleccione lo pedido generado en las configuraciones previas.
  5. Utilice la opción "Genera Fact." del botón "Otras acciones".
  6. Observe que se genera correctamente la factura.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para efectuar correctamente el cálculo de IVP, se debe de considerar estas principales configuraciones:

Documentos de Compras (Documentos de Entrada):

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" (MV_AGENTE=SSSNSS).
  2. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = SI (FH_AGENTE = SI), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).


Documentos de Venta (Documentos de Salida):

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "S" (MV_AGENTE=SSSSSS).
  2. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = NO (FH_AGENTE = No), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).


Clientes/Proveedores no categorizados:

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" o “S” (MV_AGENTE=SSSSSS o MV_AGENTE=NNNNNN). Para los Clientes/Proveedores no categorizados la configuración del parámetro MV_AGENTE no tiene influencia.
  2. En la rutina de Clientes (MATA030) /Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente/proveedor configurando el campo de Tipo como “S - No Sujeto” (A1_TIPO/A2_TIPO = S).
  3. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP) configurando el campo de Inscripto como “S - No incide” (FF_TIPO=S).
  4. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP, en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP. 
  5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).


¡IMPORTANTE!

Para el cálculo de percepción de IVA (IVP), considerando que el impuesto es nacional, la rutina de cálculo (M100XIVP y M460XIVP) no considera el código de la provincia definido en el registro de la tabla Empresa Vs. Zona Fiscal (SFH), campo Zona Fiscal (FH_ZONFIS). El campo Zona Fiscal (FH_ZONFIS) es obligatorio, pero no es considerado en el cálculo de la percepción de IVA.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  •          No aplica.