Nombre | Descripción | Contenido |
MV_VALNFE | Este parámetro valida la existencia de facturas de entrada en la rutina Aviso de Recepción de Carga, según su configuración permite bloquear (T) o no (F) la inclusión de facturas. T - (True/Verdadero) no permite incluir facturas que ya existen en el aviso de recepción. F - (False/Falso) - permite incluir las facturas que ya existen en el aviso de recepción. | T |
MV_VBASISS | Indica el valor base para la no retención del ISS, de acuerdo con el inciso III y § 4º del Art. 124 de la Ley Municipal 1.802. Ejemplo: 5620.50 | |
MV_VCHVNFE | Verifica si la clave e-Fact coincide con la factura de entrada que se está digitando. | .F. |
MV_VENCIRF | Indica si el título de IRRF se genera a partir de la fecha de: (E)misión (V)encimento (C)ontabilización | V |
MV_VEICULO | Si existe el módulo de vehículos integrado | N |
MV_VLDITPC | Inhabilita la validación de los ítems de pedidos utilizados en el mismo documento de entrada. | .F. |
MV_VLDNFO | Permite que se inhabilite o no la validación del ítem de la factura original informada en las operaciones de devolución o complemento de precio/impuestos. | T |
MV_VLRETIR | Valor mínimo para dispensa de la retención IRRF. | 10.00 |
MV_VPCCNFE | Verifica si, al recibir una Factura con Pedido de compras vinculado, es necesario bajar el pedido generado por el programa Agrupación de pedidos de compra al ejecutar el proceso de central de compras para distribución, donde. 0 - NO es obligatorio vincular el pedido de compras centralizado al documento de entrada. 1 - SI y la cantidad pendiente en la tabla (SDP) debe ser suficiente para atender la cantidad que se está recibiendo por medio del documento de entrada. 2 - SÍ y la cantidad pendiente en la tabla (SDP) podrá atender parcialmente la cantidad que se está recibiendo por medio del documento de entrada. | 1 |
MV_VALFRET | Validación del flete en el documento de entrada: .F. = No inhabilita validación. .T.= Inhabilita validación. | .T. |
| MV_VLDHEAD | Validar el aCols o no (una línea o todo), a partir de las validaciones del aHeader: .T. - Habilita la ejecución de todas las validaciones del diccionario .F. - Habilita la ejecución de las validaciones de los campos principales del mata120 y mata110 | .F. |
| MV_VTRASEF | Valida si la factura original se transmitió al Fisco antes de efectuar la devolución S - Valida N - No valida | S |
| MV_VLDOBRI | Se utiliza para activar la validación de campos obligatorios para rutinas automáticas que utilizan la función MSROTAUTO T – habilita la validación de los campos obligatorios. F – no habilita la validación de los campos obligatorios / Lógico / Contenido =F | F |
| MV_VLDPREF | Define si debe validar o no la Cuenta contable vs. Prefijo de la SC | F |
| MV_VLDADT | Indica si validará anticipos vinculados al pedido de compra. .T. - Habilita validación .F.- Deshabilita validación. | .T. |
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