10092700 DSERFIS1-25406 DT - EDF Contribuições - Diferença no valor da Contribuição Diferida em Períodos Anteriores sem abatimento do Valor do IPI

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Requisito 1.  Quando realizada a venda para cliente Órgão Público, os valores de PIS e COFINS diferidos são apresentados considerando corretamente o valor da Receita como base de cálculo. No entanto, ao realizar a baixa em período posterior, o sistema não estava abatendo os valores de IPI, exibindo os valores de PIS e COFINS incorretos na linha "Valor Total da Contribuição Diferida em Períodos Anteriores" da Aba Composição dos Débitos, e também no relatório de Conferência da EFD na seção especifica que apresenta os valores de Diferimento da Contribuição de Período Anterior. 

Requisito 2.  O sistema estava gravando de forma incorreta o campo série na tabela F0T - Detalhamento Relatório EFD Contribuições, apresentando a informação incorreta no Relatório de Conferência da EFD, seção Diferimento da Contribuição do Período Atual.

03. SOLUÇÃO

Solução 1. Realizado tratamento para abater o valor do IPI do valor do recebimento, gravando corretamente os valores de PIS e COFINS na tabela CFB - Contribuição Diferida Período Anterior que servem de origem para o relatório de Conferência EFD e também para geração do Bloco M do SPED.

Solução 2. Realizada correção para gravar corretamente o campo Série na tabela F0T.  

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• TDN - Diferimento de PIS e COFINS
• Orientações Consultoria de Segmentos - Receita Bruta - Conceito na EFD-Contribuições