01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||
Módulo: | SIGAFIS- LIBROS FISCALES | ||||||||||
Función: |
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País: | Argentina | ||||||||||
Ticket: | 11056901 | ||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10587 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la normativa IBXCH al parametrizar ¿Agrupar sucursales? = ‘SI’, el sistema no respeta dicha opción, generando un TXT por cada sucursal seleccionada.
03. SOLUCIÓN
Se agrega la detección del parámetro ¿Agrupar sucursales? = ‘SI’ en la función que regresa las percepciones y retenciones de IIBB(AMARGDAD) para chaco y crear un único TXT que agrupe toda la información de las sucursales seleccionadas.
- Incluir el archivo "IBXCH.INI" dentro de la carpeta "system" del sistema.
- Configurar y verificar en "Impuestos variables" (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Impuesto Variab.) los impuestos para retención o percepción, de acuerdo a requerimiento.
- Verificar o agregar el impuesto(IB7 o IBR) en "Config. Adic. Impuestos" (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Config. Adic.Impuestos.), configurando zona fiscal, código fiscal de compra y venta para el impuesto de retención o percepción.
- Revisar la configuración “Estado Vs Ing. Bru.” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Estado Vs Ing. Bru) de acuerdo a la zona fiscal usada en el paso anterior.
- Registrar proveedor o cliente para el cálculo de ingresos brutos.
- Revisar registros en “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Empr vs Z. Fiscal) para el impuesto de retención o percepción, informando el proveedor o cliente el impuesto.
- Agregar una TES (salida o entrada) de acuerdo a requerimiento.
- Para percepciones incluir alguno de los siguientes documentos usando el proveedor o cliente y la TES creadas en las configuraciones previas:
NF(entrada o salida), NCI, NDI, NCC, NDC - Para retenciones incluir Órdenes de Pago.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Libros Fiscales | MIscelanea| Arch.Magnéticos|Archivo Por Verif).
Localice el botón "Param". presione aparece el cuadro de diálogo de la imagen siguiente,
Pregunta | Dato a informar |
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¿Fecha Inicial ? | Rango inicial. |
¿Fecha Final ? | Rango final. |
¿Instruc.Normativa ? | IBXCH |
¿Archivo Destino ? | Nombre del archivo indicando la extensión "txt"( ejemplo.txt). |
¿Directorio ? | Ruta donde se guardara el archivo. |
¿Selecciona sucursales ? | SI = Indica si se pueden seleccionar sucursales. No = Indica que no se pueden seleccionar sucursales. |
¿Agrupa obligación ? | SI= Muestra los datos de todas sucursales seleccionadas en un solo reporte y archivo TXT No= Muestra los datos separados visualizando un reporte y archivo TXT por sucursal. |
- Finalizar el proceso e ir a la ruta informada para el almacenamiento de los archivos.
- Verificar la creación de los archivos de acuerdo al parámetro "¿Agrupa obligación ?".
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.