Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico
IMPGENER.PRXCálculo de impuestos genéricos.
M100XIBP.PRXCálculo de percepción de ingresos brutos – Documentos de entrada.
M460XIBP.PRXCálculo de percepción de ingresos brutos – Documentos de salida. 
País:Argentina 
Ticket:10803771
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10279


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Pedidos de Venta (MATA410), al generar una factura a partir del pedido de venta con la opción “Prep. Doc. Salida”, se presenta error en el cálculo de la percepción de ingresos brutos para la provincia de Tucumán. La rutina no considera el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL) en el cálculo de la percepción de ingresos brutos.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina M460XIBP para el correcto tratamiento para el cálculo de la percepción de IIBB para la provincia de Tucumán con coeficiente de reducción (campo FH_COEFMUL).


En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), realizar la siguiente configuración:

  1. Ingresar en la rutina Impuestos Variables (MATA995), configurar el impuesto IB4 - Percepción Ingresos Brutos Tucumán.  
  2. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de salida con el impuesto IB4 - Percepción Ingresos Brutos Tucumán. La TES puede contener otros impuestos.
    1. El código fiscal informado en la TES, será utilizado en el siguiente punto.
  3. En la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), ajustar la configuración para el cálculo de la Percepción Ingresos Brutos para la provincia de Tucumán para el tipo de inscripción Convenio Multilateral. Verificar la configuración de los siguientes campos:
    1. Impuesto
    2. Zona Fiscal
    3. Cod. Fis. Venta
    4. Alícuota
    5. Inscripto
    6. % Reducción Alic.
  4. En la rutina Clientes (MATA030), configurar un cliente para validar el cálculo de la percepción de ingresos brutos.
  5. Ingresar en la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999), incluir registro para el código del cliente que debe calcular percepción de ingresos brutos para la provincia de Tucumán para el tipo de Inscripción Convenio Multilateral. Verificar la configuración de los siguientes campos:
    1. Zona Fiscal
    2. Impuesto
    3. Alícuota
    4. Reduc. Multi.
    5. Clas. IBB
  6. En la rutina Estado Vs. Ingr. Brutos (MATA942), la provincia de Tucumán debe estar configurada como agente de percepción = S-Sí.
  1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
  2. Ingresar a la rutina Pedidos de Venta (MATA410).
    1. Registrar un pedido de venta con las configuraciones previamente realizadas (cliente, TES, código fiscal, etc). Previo a grabar el pedido de venta, consultar la Planilla de Impuestos (Pedido de Venta | Otras Acciones | Planilla).
    2. Grabar el pedido de venta.
    3. Seleccionar el pedido de venta registrado previamente. Para generar la factura, deberá ir al menú Otras Acciones y dar clic en la opción "Prep. Doc. Salida".

    4. En la ventana del asistente para preparar el documento de salida, dar clic en el botón Avanzar, hasta finalizar el asistente.

    5. Informar los parámetros en el grupo de preguntas para generar la factura de venta (documento de salida).
    6. Una vez informados los parámetros en el grupo de preguntar, dar clic en OK, para visualizar los valores del documento previo a confirmar el grabado en el sistema.
    7. Verificar que los valores totales sean correctos. Comparar el valor total del documento y total impuestos, con los valores del pedido de venta (valores de la Planilla).
    8. Confirmar el grabado de la factura de venta (documento de salida).
  3. Ingresar en la rutina Facturación (MATA467N). 
    1. Visualizar la factura previamente generada.
    2. Verificar los valores de la percepción de ingresos brutos para la provincia de Tucumán. El valor de la percepción debe ser igual al valor calculado en la planilla del pedido de venta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica