Produto: | TOTVS Varejo Franquias e Redes
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Linha de Produto: | Franquias e Redes |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | Fiscal |
Função: | Nota Fiscal Eletrônica |
País: | Brasil |
Ticket: | 10730259 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVE-4837 |
Emitir uma NF-e para cliente estrangeiro dentro do TOTVS Varejo e Franquias.
Ao emitir uma Nota Fiscal com um cliente como Estrangeiro foi apresentado erro na validação da Sefaz devido os campos de País estarem como Brasil.
Na utilização da NF-e, cada país possui seu código. Portanto, para realizar uma operação com o exterior, o código do país do destinatário deve ser informado corretamente (diferente do código do Brasil 1058).
Após criação de novos campos no cadastro de clientes para considerar o País quando o mesmo for estrangeiro, foram realizados os ajustes na procedure de geração da Nota seguindo o Layout da NF-e
O 1° digito iniciado com '7' se for operação de saída e '3' se for operação de entrada como por exemplo devolução de venda.
Um cliente cujo País seja diferente de Brasil e a opção de Exterior em seu cadastro esteja flegado. Desta forma, o CFOP será considerado iniciado por 7.
Utilizar uma Operação Fiscal cuja Categoria Tributária esteja com CST = 41 (Não Tributada), ou um produto cuja sua configuração esteja com a sigla (CST) = 41.
Ao realizar a Nota Fiscal de Exportação com os requisitos acima informados, serão geradas as informações de Local de Embarque com os dados da Unidade de Negócio, para que, não seja apresentada rejeição na Sefaz.
Mudanças no sistema:
Após conferir qual utilizar, deverá informado na Operação em Dados Fiscais → Categoria Tributária:
Recomendamos que seja criada uma Operação Fiscal nova nomeada como Exportação, pois, esta deverá ser amarrada no Tipo de Documento que será utilizado na Nota.
Caso não seja por Operação Fiscal, poderá ser configurada a sigla (CST) 41 no produto que será utilizado:
Possíveis erros de retorno da SEFAZ na validação da NF-e e como proceder:
Rejeição 510: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado
Verificar o cadastro do cliente e selecionar na aba Endereço o país corretamente.
Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn]
Verificar o cadastro do produto e verificar qual no campo Unidade de Medida adequada ao NCM, por exemplo:
Importante: O cadastro de Produtos deve estar com sua Unidade de Medida correto, pois, para Operações com Exterior a Sefaz realiza a validação pelo NCM e que consta na tabela disponibilizada em seu portal: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=Iy/5Qol1YbE=
Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível
Quando realizada uma operação de exportação, o ICMS não é tributado. O usuário deve informar em CFOP iniciado por 7 o valor do CST como 41 (Não tributada).
Em casos de contribuintes com o Regime Simples nacional, o campo CSOSN deve ser 300 (Imune).
Rejeição 355: Informar o local de saída do Pais no caso da exportação
Refere ao grupo de exportação e será gerado com os dados da Loja. Validar como está o cadastro do endereço da Loja emitente da nota.
Deve-se consultar a Tabela NCM e Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior divulgada pela Sefaz e que poderá ser baixada através do link abaixo: