Implementada melhoria com a criação dos seguintes relatórios:• Registro de Inventário Permanente Valorizado (MATR263): Emite a quantidade e o custo de produtos movimentados em estoque.• Registro de Inventário Permanente Unidades Físicas (MATR264) : Emite o relatório da quantidade de produtos movimentados em estoque.• Registro de Consignações (MATR266): Emite o relatório de produto consignados, tanto em seu poder quanto em poder de terceiros.Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA ) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA_SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
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1. Em Smart Client, digite U_UPDEST43 no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 23/12/11.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
· Tabela SF4 – Tipos de Entrada e Saida
Campo | F4_TPOP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | “” |
Formato | @! |
Título | Tp Operação |
Descrição | Tipo Operação |
Nível | 1 |
Usado | SIM |
Obrigatório | Nao |
Browse | Nao |
Help | Tipo de Operação vinculado a TES |
2. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
· MTR263
Pergunte | Do Produto? |
Nome | MTR263 |
Ordem | 01 |
Tipo | C |
Tamanho | 15 |
Pergunte | Até o Produto? |
Nome | MTR263 |
Ordem | 02 |
Tipo | C |
Tamanho | 15 |
Pergunte | Tipo de |
Nome | MTR263 |
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | 03 |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Pergunte | Tipo Até |
Nome | MTR263 |
Ordem | 04 |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Pergunte | Do Periodo? |
Nome | MTR263 |
Ordem | 05 |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
Pergunte | Até Periodo? |
Nome | MTR263 |
Ordem | 06 |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
Pergunte | Que Armazen? |
Nome | MTR263 |
Ordem | 07 |
Tipo | c |
Tamanho | 6 |
Pergunte | Do Grupo? |
Nome | MTR263 |
Ordem | 08 |
Tipo | C |
Tamanho | 4 |
Pergunte | Ate Grupo ? |
Nome | MTR263 |
Ordem | 09 |
Tipo | C |
Tamanho | 4 |
Pergunte | Qual Moeda ? |
Nome | MTR263 |
Ordem | 10 |
Tipo | N |
Tamanho | 1 |
Pergunte | Qual Custo Imprimir? |
Nome | MTR263 |
Ordem | 11 |
Tipo | N |
Tamanho | 01 |
· MTR264
Pergunte | Do Produto? |
Nome | MTR264 |
Ordem | 01 |
Tipo | C |
Tamanho | 15 |
Pergunte | Até o Produto? |
Nome | MTR264 |
Ordem | 02 |
Tipo | C |
Tamanho | 15 |
Pergunte | Tipo de |
Nome | MTR264 |
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | 03 |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Pergunte | Tipo Até |
Nome | MTR264 |
Ordem | 04 |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Pergunte | Do Periodo? |
Nome | MTR264 |
Ordem | 05 |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
Pergunte | Até Periodo? |
Nome | MTR264 |
Ordem | 06 |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
Pergunte | Que Armazen? |
Nome | MTR264 |
Ordem | 07 |
Tipo | c |
Tamanho | 6 |
Pergunte | Do Grupo? |
Nome | MTR264 |
Ordem | 08 |
Tipo | C |
Tamanho | 4 |
Pergunte | Ate Grupo ? |
Nome | MTR264 |
Ordem | 09 |
Tipo | C |
Tamanho | 4 |
· MTR266
Pergunte | Do Cliente ? |
Nome | MTR266 |
Ordem | 01 |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Pergunte | Até o Cliente? |
Nome | MTR266 |
Ordem | 02 |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Pergunte | Do Fornecedor ? |
Nome | MTR266 |
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | 03 |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Pergunte | Até o Fornecedor? |
Nome | MTR266 |
Ordem | 04 |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Pergunte | Do Produto? |
Nome | MTR266 |
Ordem | 05 |
Tipo | C |
Tamanho | 15 |
Pergunte | Até o Produto? |
Nome | MTR266 |
Ordem | 06 |
Tipo | C |
Tamanho | 15 |
Pergunte | Data Inicial? |
Nome | MTR266 |
Ordem | 07 |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
Pergunte | Data Final? |
Nome | MTR266 |
Ordem | 08 |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
Pergunte | Tipo |
Nome | MTR266 |
Ordem | 09 |
Tipo | N |
Tamanho | 1 |
Pergunte | Da Dt.Devolução |
Nome | MTR266 |
Ordem | 10 |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
Pergunte | A Dt. Devolução |
Nome | MTR266 |
Ordem | 09 |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
3. Inclusão de registro na Tabela SX5 (Tabelas Genéricas):
Filial | “ ” |
Tabela | P2 |
Chave | 01 |
Descrição | Venda |
Tabela | P2 |
Chave | 02 |
Descrição | "Compra" |
Filial | “ ” |
Tabela | P2 |
Chave | 03 |
Descrição | "Consignação recebida" |
Tabela | P2 |
Chave | 04 |
Descrição | Consignação entregue |
Tabela | P2 |
Chave | 05 |
Descrição | Devolução recebida |
Tabela | P2 |
Chave | 06 |
Descrição | Devolução entregue |
Tabela | P2 |
Chave | 07 |
Descrição | PROMOÇÃO |
Tabela | P2 |
Chave | 08 |
Descrição | Prêmio |
Tabela | P2 |
Chave | 09 |
Descrição | Doação |
Tabela | P2 |
Chave | 10 |
Descrição | Saída de produção |
Tabela | P2 |
Chave | 11 |
Descrição | Transferência entre armazéns |
Tabela | P2 |
Chave | 12 |
Descrição | Retirada |
Tabela | P2 |
Chave | 13 |
Descrição | Perdas |
Tabela | P2 |
Chave | 14 |
Descrição | Deterioração |
Tabela | P2 |
Chave | 15 |
Descrição | Destruição |
Tabela | P2 |
Chave | 16 |
Descrição | Saldo inicial |
Tabela | P2 |
Chave | 99 |
Descrição | Outros |
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAEST, conforme instruções a seguir:
Menu | Relatórios |
Submenu | Genéricos |
Nome da Rotina | Reg de Consign. |
Programa | MATR266 |
Módulo | Estoque e Custos |
Tipo | Função Protheus |
Tabelas | SD1/SD2/SD3/SB1/SB2/SB9/SF2/SCM/SCN |
Menu | Relatórios |
Submenu | Genéricos |
Nome da Rotina | Reg Inv Uni Fisica |
Programa | MATR264 |
Módulo | Estoque e Custos |
Tipo | Função Protheus |
Tabelas | SD1/SD2/SD3/SB1/SB2/SB9/SF2/SCM/SCN |
Menu | Relatórios |
Submenu | Genéricos |
Nome da Rotina | Reg Inv Valorizado |
Programa | MATR263 |
Módulo | Estoque e Custos |
Tipo | Função Protheus |
Tabelas | SA1/SB1/SB6/VCB |
2. Cadastre um Produto / Fornecedor.
3. Cadastre uma TES de Entrada.
4. Na Pasta Outros, informe no campo Tp Operação o valor 02 (Compra).
5. Realize a impressão do documento de Entrada.
Relatório de Registro de Inventário Permanente Valorizado:
1. Em Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Relatórios / Genéricos / Reg. Inv. Valorizado (MATR263).
2. Informe os Parâmetros.
3. Confira dos dados e Confirme.
Registro de Inventário Permanente Unidades Físicas:
1. Em Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Relatórios / Genéricos / Reg. Inv. Uni Física (MATR264).
2. Informe os Parâmetros.
3. Confira dos dados e Confirme.
Relatório de Registro de Consignações:
1. Em Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Relatórios / Genéricos / Reg. de Consign (MATR266).
2. Efetue um pedido de Venda.
3. Gere um Remito.
4. Gere um retorno Simbólico.
Visualize a emissão do relatório.
Tabelas Utilizadas | SD1 - Itens documento de entrada SD2 -Itens documento de saida SD3 - Movimentos internos SB1 - Madastro de produtos SB2 - Saldos Fisicos SB9 - Saldo inicial SF2 - Cabeçalho documento de saída SCN - Arquivo de remitos de vendas SCM- Arquivos de remitos de compras SA1 - Clientes |
Funções Envolvidas | MATR263 - Registro de Inventário Permanente Valorizado; MATR264 - Registro de Inventário Permanente Unidades Físicas; |