Campo “Tipo de Comprovante para Facturas de Entrada e Notas de Débito e Crédito de Entrada”

Boletim Técnico: Campo “Tipo de Comprovante para Facturas de Entrada e Notas de Débito e Crédito de Entrada”

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Criou-se o campo Tipo de Comprovante em “Facturas de Entrada” e “Notas de Déb./Créd.” do tipo ‘NDP’, ‘NCI’, ‘NDE’ e ‘NCC”, respectivamente. As notas de: Débito ao Fornecedor, Crédito ao Fornecedor, Débito ao Cliente e Crédito ao Cliente, exclusivamente para o PERU. O campo tem a função de identificar o documento de entrada para fins Fiscais.

ID do Chamado

SCSUGB

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGACOM

Portais

nenhum

Países

Peru

Traduções

Espanhol

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

MATA101N – Facturas de Entrada , MATA466N – Notas de Déb./Créd. ao Fornecedor, MATA465N – Notas de Déb./Créd. ao Cliente

Número da FNC

0000000169402010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Sim

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UPDCOM13

Procedimentos para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Importante:

Antes de executar o compatibilizador “UPDCOM13” é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite “U_UPDCOM13” no campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a (29/07/2010).

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa “UPDCOM13”.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

. Criação no arquivo SX3 – Campo:

· Tabela SF1 - “Cabeçalho NFs de entrada”:

Campo	F1_TPDOC (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	2 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Tp.Comprov. (X3_TITULO)
Descrição	Tipo de Comprovante (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO)
Propriedade	Alterar (X3_VISUAL)
Contexto	Real (X3_CONTEXTO)
Obrigatório	Sim (X3_OBRIGAT)
*Browse*	Não (X3_BROWSE)
Val. Sistema	ExistCpo('CCL',M->F1_TPDOC,2) (X3_VALID)
Consulta Padrão	CCL001 (X3_F3)
*Help*	Informe o tipo de comprovante (código do Governo).

2. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

· Pesquisa CCL001:

Alias	CCL001 (XB_ALIAS)
Tipo	1 (XB_TIPO)
Sequência	01 (XB_SEQ)
Coluna	DB (XB_COLUNA)
Descrição	Tp. Compr. Pagto. (XB_DESCRI)
Contém	CCL (XB_CONTEM)

Alias	CCL001 (XB_ALIAS)
Tipo	2 (XB_TIPO)
Sequência	01 (XB_SEQ)
Coluna	01 (XB_COLUNA)
Descrição	Código (XB_DESCRI)

Alias	CCL001 (XB_ALIAS)
Tipo	3 (XB_TIPO)
Sequência	01 (XB_SEQ)
Coluna	01 (XB_COLUNA)
Descrição	Cadastra Novo (XB_DESCRI)
Contém	01 (XB_CONTEM)

Alias	CCL001 (XB_ALIAS)
Tipo	4 (XB_TIPO)
Sequência	01 (XB_SEQ)
Coluna	01 (XB_COLUNA)
Descrição	Filial (XB_DESCRI)
Contém	CCL_FILIAL (XB_CONTEM)

Alias	CCL001 (XB_ALIAS)
Tipo	4 (XB_TIPO)
Sequência	01 (XB_SEQ)
Coluna	02 (XB_COLUNA)
Descrição	Código (XB_DESCRI)
Contém	CCL_CODGOV (XB_CONTEM)

Alias	CCL001 (XB_ALIAS)
Tipo	5 (XB_TIPO)
Sequência	01 (XB_SEQ)
Contém	CCL->CCL_CODGOV (XB_CONTEM)

Procedimentos para Utilização

1. Acessando as opções:

a) No Módulo Compras (SIGACOM) acesse qualquer uma das opções:

– Actualizaciones / Movimiento / Facturas de Entrada (MATA101N);

– Actualizaciones / Movimiento / Notas Déb/Créd. / Nota de Débito ao Fornecedor (NDP – MATA466N);

– Actualizaciones / Movimiento / Notas Déb/Créd. / Nota de Crédito ao Fornecedor (NCI – MATA466N);

b) No Módulo Faturamento (SIGAFAT) acesse qualquer uma das opções:

– Actualizaciones / Facturacion / Notas Déb/Créd. / Nota de Débito ao Cliente (NDE – MATA465N);

– Actualizaciones / Facturacion / Notas Déb/Créd. / Nota de Crédito ao Cliente (NCC – MATA465N);

O sistema apresenta a janela da opção selecionada.

3. Selecione opção Incluir. Preencha os campos do cabeçalho da Factura ou da Nota de Débito ou Crédito de entrada selecionada. O novo campo “Tipo de Comprovante” deverá ser obrigatoriamente preenchido e deverá estar previamente cadastrado no campo “Cod.Governo” na tabela CCL – Cód. Tipo Comprovante Pago”.

2. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo. Pode-se teclar F3 (ou lupa) para selecionar um tipo de comprovante da tabela CCL.

3. Confira os dados e preencha os demais campos da tela.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SF1 – Cabeçalho NFs de entrada

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