Boletim Técnico: Moeda do Saldo bancário
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada melhoria que, permite a visualização da coluna Moeda no browse da rotina Saldos Bancários (FINA030).Para viabilizar essa melhoria, criou-se o compatibilizador U_UPDFIN, que deve ser aplicado conforme instruções descritas em Procedimentos para Implementação.
ID do Chamado
SDKAAT
Produtos
Microsiga 11
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- nenhum
Países
- todos
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
MATA070 – Saldos Bancários
Número da FNC
00000008825/2011
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Compatibilizador 1
- U_UPDFIN
Procedimentos para Implementação
Importante:
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA” e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
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* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em ByYou Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
Importante:
Para atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 04/05/2011.
2. Clique em OK para continuar.
3. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
4. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
5. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Descrição de Ajustes
1. Alteração no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela SE8 – Saldos Bancários
| Campo | E8_MOEDA |
| Tipo | C - Caractere |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Moeda |
| Descrição | Segunda Moeda |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Ordem | 05 |
Procedimentos para Utilização
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Movimentos Bancários/Saldos Bancários (FINA030).
O sistema apresenta a janela de saldos bancários.
2. Observe que a coluna Moeda é apresentada.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SE8 – Saldos Bancários |
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