DT Processo de Importação de Nota de Fornecedor para o ROYFM006

Imagem 01 - O Arquivo para ser importado deverá ser no formato .CSV separado por ponto e vírgula conforme a imagem 01.

O arquivo deverá ser preenchido da seguinte forma:

Código da empresa; CNPJ do Licenciado; Data emissão da Nota Fiscal; Número da Nota Fiscal; Série da Nota Fiscal; Valor da Nota Fiscal; %Royalty; %Marketing; Tipo da Nota Fiscal

Como preencher o arquivo: 

• CNPJ do Licenciado: Preencher sem pontuação.
• Data emissão da Nota Fiscal: Deverá ser no formato DIA MÊS ANO.
• Número da Nota Fiscal: Preencher sem pontuação.
• Série da Nota Fiscal: Preencher com a série da Nota Fiscal.
• Valor da Nota Fiscal: Para valores fracionados, separar com ponto "." Exemplo: 33.33
• %Royalty: Não deverá ser igual ou menor que zero e nem maior ou igual a 100.
• %Marketing: Não deverá ser igual ou menor que zero e nem maior ou igual a 100.
• Tipo da NF: Deverá ser "E" para Nota Fiscal entrada e "S" para Nota Fiscal de saída.

Imagem 02 - Para a importação o usuário deverá buscar o arquivo a ser importado e depois simular. Caso todas as informações estejam corretas, deverá ser feito o processamento do arquivo. Nesse momento o sistema irá efetuar a gravação das informações.

Imagem 03 - Ao consultar o ROYFM006 nota-se que as Notas Fiscais foram importadas corretamente.

Imagem 04 - Em caso de inconsistências encontradas no arquivo após a simulação, as mesmas serão sinalizadas no frame "Rejeição" descriminando o motivo da rejeição..