01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Servicios | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Perú | ||||||
| Ticket: | 11053614 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-11774 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al transmitir una Guía de Remisión (RNF) desde la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), utilizando un Cliente que tiene configurado el campo Email (A1_EMAIL), se observa que en el XML no se está creando el siguiente nodo dentro del nodo cac:DeliveryCustomerParty:
<cac:Contact>
<cbc:ElectronicMail><![CDATA[[email protected]]]></cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Generación de XML de Guías de Remisión (M486XRNFXML), se realiza ajuste para que en la ruta DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact se cree el nodo el cbc:ElectronicMail en el cual se colocará el valor del campo Email (A1_EMAIL) configurado para el Cliente de la Guía de Remisión (RNF) , quedando de la siguiente manera:
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMINA-11774.
- NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
- Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión (RNF), para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
- El Cliente debe tener configurado el campo Email (E1_EMAIL).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Incluir un Pedido de Venta, informando el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) con valor 2 - Remisión.
- Ir al menú Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar los ítems del Pedido de Venta creado previamente.
- Ejecutar la acción +Gen Remisión.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
- XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.
- Validar que en XML contenido en la carpeta Autorizados, en la ruta DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact dentro del nodo cbc:ElectronicMail muestre el email informado en el campo Email (A1_EMAIL) del Cliente utilizado en la guía de remisión.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La solución aplica para versión 12.1.17 o superior, y aplica solo si el campo Email (A1_EMAIL) en el Cliente se encuentra informado, y aplica únicamente para el OSE denominado RSM.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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