Objetivo
Consultar o status da nota fiscal emitida pelo sistema junto a Sefaz.
Caminho
Módulo Recebimento > Varejo > Painel Nota Fiscal Eletrônica – MAX5010.
Pré-Requisitos e Restrições
Ter permissão na aplicação.
Passo a Passo
Consultar Notas
Para consultar as notas fiscais, utilize os filtros abaixo:
- Empresa: Selecione a Empresa emitente da nota fiscal.
- Pessoa: Clique no botão Pessoa. Na tela Pesquisa Pessoa, informe os dados da pessoa destinatária da nota que deseja pesquisar. Clique no botão Selecionar. Selecione o resultado desejado e clique em Retornar.
- CGO: Clique no botão CGO. Selecione o CGO desejado e clique no botão Retornar.
- Status NF-e: Selecione uma das opções listadas.
Nota: Alguns status liberarão os checkboxes Exceto Status NFe e/ou Somente NF Serviço Eletrônica.
- Número da Nota;
- Número RPS (Número Provisório de Serviço);
- Período emissão da nota;
Nota: O campo Período emissão da nota será preenchido automaticamente como padrão a data atual. Para pesquisar notas com data retroativa, é necessário alterá-lo.
- Número carga;
Clique no botão Selecionar para realizar a pesquisa.
Imagem 1 - Painel NF-e/NFS-e
Os registros serão exibidos de acordo com os filtros informados, identificando:
- Número NF;
- Número RPS;
- Série;
- Data emissão;
- Status NF-e;
- Cancelamento rejeitado;
- Operação Entrada ou Saída;
- Valor Total;
- Pessoa;
- Data autorização;
- Danfe emitido;
- CGO;
- Ambiente;
- Tipo Emissão;
- Usuário.
Imagem 2 - Painel NF-e/NFS-e
Consultar Status NF-e
O campo Status NF-e, poderá apresentar as seguintes situações:
- Aguardando envio: nota não integrada com a aplicação de documentos eletrônicos;
- Aguardando processamento: nota não processada pela aplicação de documentos eletrônicos;
- Aguardando retorno: nota processada aguardando retorno da Sefaz;
- Autorizada: nota autorizada pela Sefaz;
- Cancelada: cancelamento autorizado pela Sefaz;
- Cancelamento rejeitado: cancelamento não autorizado pela Sefaz;
- Denegada;
- Enviada para cancelamento;
- Erro: erros diversos que podem ser ocasionados pela montagem do XML, integração com a aplicação de documentos eletrônicos, etc.,
- Inutilizada: inutilização autorizada pela Sefaz;
- Nota não enviada: nota não enviada para a Sefaz;
- Pendente de envio abortado;
- Pendente de retorno abortado;
- Rejeitada: nota rejeitada pela Sefaz. A Nota será descartada e não será armazenada no Banco de Dados, porém é possível corrigir e enviar novamente.
Nota: Veja alguns motivos que levam a NF-e ser rejeitada junto à Sefaz:
| Código | Descrição | O que fazer |
|---|---|---|
| 207 | CNPJ do emitente inválido | Confira o CNPJ antes de emitir a nota. |
| 208 | CNPJ do destinatário inválido | Confira o CNPJ antes de emitir a nota. |
| 213 | CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | Confira o CNPJ cadastrado no Certificado Digital. |
| 215 | Falha no schema XML | Busque o motivo pelo qual arquivo XML foi rejeitado. Para isso, faça a validação no Validador NFe - Sefaz RS. |
| 220 | Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação | Crie uma rotina para priorizar o processo de refazer notas fiscais canceladas. |
| 327 | CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria | Verifique o CFOP para Notas de Devolução. |
| 523 | CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário. | Verifique o CFOP utilizado na operação da NF-e em questão e a UF do emitente e a UF do destinatário. |
| 528 | Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota | Verifique os campos Base de Cálculo e Alíquota do ICMS de cada produto da NF-e. Caso necessário, corrija o valor do campo Valor do ICMS de cada produto. |
| 533 | Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens | Verifique o somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário de cada item. |
| 538 | Total do IPI difere do somatório dos itens | Verifique o somatório do Valor do IPI de cada item. |
| 539 | Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso | Verifique os dados de série, números e valores, datas de emissão, entrada e saída. Verifique se a nota já foi emitida. |
| 602 | Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS | Verifique o cálculo de PIS. |
| 603 | Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS | Verifique o cálculo de Cofins. |
| 635 | NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento | Aguarde o retorno do documento. |
| 784 | NFC-e não permite o evento de Carta de Correção | *Quando não é permitida a emissão da Carta de Correção, e caso alguma informação necessite ser corrigida, é necessário cancelar a NFC-e e emitir uma nova, com a correção. |
Nota: Para acessar mais motivos, acesse o Manual de Integração do Contribuinte → Anexo I - Leiaute e Regra de Validação - NF-e e NFC-e.
Dê duplo clique em um registro para consultar mais informações sobre o status.
Notas:
- Quando a nota estiver com o status Rejeitada, ao dar duplo clique, será exibido o motivo pela qual a nota foi rejeitada na Sefaz.
Imagem 3 - Consulta Log Nota Fiscal Eletrônica
- Quando o status indicar alguma erro de cadastro, é possível ajustar as informações e reenvia-las. Clique com o botão direito do mouse sobre o status da nota. Selecione a opção Reenviar Nota para Integração.
Imagem 4 - Reenviar Nota para Integração
Revisar Status Cancel/Inutilização
Para notas que estão com o status Cancelada ou Inutilizada, é possível reenviar o evento para a Sefaz verificar.
Clique em Revisa Status Cancel/Inutilização.
Imagem 5 - Revisa Status Cancel/Inutilização
Será exibida uma mensagem, confirmando sobre a revisão do status das notas fiscais.
Clique em Sim.
Imagem 6 - Mensagem
Gerar Relatório de Notas
Selecione, no campo Imp., a(s) nota(s) que deseja gerar o relatório.
Clique em Relatório de Notas.
Imagem 7 - Relatório de Notas
Atividades Relacionadas
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas