01. DADOS GERAIS
| Produto: |
TOTVS Backoffice
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais |
| Função: | FISA001.prw |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 8609671 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-19791 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando realizado a geração do arquivo referente ao EFD Contribuições para um período inferior a 2020, o sistema não gera o registro 0900 mesmo com o parâmetro "Envio após prazo de entrega?" esteja preenchido com "Sim".
Além disso, existem cenários nos quais o arquivo não passa no validador resultando na mensagem abaixo:
Ao gerarmos uma nota que tenha IPI e/ou ICMS ST e o parâmetros MV_DSTRB e/ou MV_DIPIRB estão preenchidos com ".T." o sistema gera o arquivo com inconsistência entre os valores do item do Bloco C, Bloco F e/ou registro D600 com relação ao valor da receita informado no registro 0900 resultando na mensagem informada acima.
MV_DIPIRB - Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do IPI na composição da receita bruta.
MV_DSTRB - Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composição da receita bruta.
03. SOLUÇÃO
Realizada alteração no sistema para permitir que o registro 0900 seja gerado mesmo para períodos inferiores a 2020.
Alterada regra do sistema para o preenchimento do valor da receita referente ao registro 0900. Implementado processo para que o valor carregado para esse registro seja a somatória do valor referente ao campo apresentado no Guia Prático da EFD Contribuições para o Bloco C, Bloco F e/ou registro D600.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
FIS0001_Apuração_EFD_Contribuições
EFD Contribuições - Registro 0900 Receita total do registro C170
EFD CONTRIBUIÇÕES - Como gerar o registro F100 por Documentos de Entrada
EFD CONTRIBUIÇÕES - Como gerar o registro F100 por Documentos de Saída
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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